Приложение к Распоряжению от 26.08.2016 г № 347-ПР Программа
План мероприятий и ожидаемые результаты его реализации на 2016 - 2019 годы
| Наименование мероприятий | Наименование показателя | Механизм реализации | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 1. Мобилизация доходов бюджета Астраханской области | |||||||||
| 1.1. Работа по оптимизации действующих налоговых льгот | Дополнительные доходы бюджета Астраханской области | Внесение изменений в законы Астраханской области от 26.11.2009 N 92/2009-ОЗ "О налоге на имущество организаций" и от 16.11.2009 N 83/2009-ОЗ "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков" в части отмены льгот и пониженных ставок налога | млн руб. | Х | 219 | 219 | 219 | Увеличение поступлений в консолидированный бюджет Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области |
| Х | 205 | 205 | 205 | ||||||
| Х | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 1.2. Проведение работы по сокращению недоимки по платежам в консолидированный бюджет Астраханской области | Сокращение объема недоимки на отчетную дату текущего года к объему недоимки на первое число текущего года | Проведение анализа причин и состояния задолженности налогоплательщиков и кредитных организаций, не уплачивающих или не перечисляющих обязательные платежи в консолидированный бюджет Астраханской области, обеспечение взаимодействия с налоговыми органами в целях повышения собираемости налоговых доходов: | млн руб. | 95 | 190 | 285 | 380 | Снижение недоимки в консолидированный бюджет Астраханской области к уровню недоимки предыдущего года на 10 процентных пунктов в разрезе каждого налога | УФНС России по Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| - по налогу на имущество организаций; | 15 | 30 | 45 | 60 | |||||
| - по налогу на прибыль; | 8 | 16 | 24 | 32 | |||||
| - по НДФЛ; | 20 | 40 | 60 | 80 | |||||
| - по транспортному налогу; | 45 | 90 | 135 | 180 | |||||
| - по УСНО | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
| 1.3. Мероприятия по мобилизации налога на прибыль организаций | Дополнительные доходы бюджета Астраханской области от проводимой работы | Проведение мониторинга поступления налога на прибыль организаций от основных налогоплательщиков, выявление изменения состава основных налогоплательщиков, причин снижения налоговой нагрузки ниже средней по отрасли у отдельных налогоплательщиков, причин образования убытков, снижения (увеличения) налоговых поступлений и размера задолженности | млн руб. | 50 | 100 | 150 | 200 | Прирост поступлений по налогу на прибыль | УФНС России по Астраханской области, координатор - министерство финансов Астраханской области |
| 1.4. Мероприятия по мобилизации НДФЛ | Дополнительные доходы бюджета Астраханской области от проводимой работы | Организация работы по выявлению налоговых агентов, допускающих неперечисление, неполное перечисление НДФЛ в консолидированный бюджет Астраханской области. Принятие мер, направленных на погашение налоговыми агентами задолженности по НДФЛ, в том числе своевременное направление списков руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на увеличение доходной части консолидированного бюджета Астраханской области, и проведение мероприятий по легализации "теневой" зарплаты | млн руб. | 50 | 100 | 150 | 200 | Увеличение поступлений по НДФЛ | УФНС России по Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, в т.ч. являющиеся исполнителями установленного задания, министерство социального развития и труда Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию), координатор - министерство финансов Астраханской области |
| 1.5. Мероприятия по мобилизации налога на имущество организаций: - проведение работы по установлению на территории Астраханской области налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости | Прирост поступлений налога на имущество организаций на отчетную дату текущего периода к аналогичному периоду прошлого года | Внесение изменений в Закон Астраханской области от 26.11.2009 N 92/2009-ОЗ "О налоге на имущество организаций" | млн руб. | х | х | 200 | 285 | Увеличение поступлений по налогу на имущество организаций | Министерство финансов Астраханской области, УФНС России по Астраханской области, агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, ФГБУ "ФКП Росреестра" по Астраханской области |
| 1.6. Мероприятия по мобилизации транспортного налога | Дополнительные доходы бюджета Астраханской области от проводимой работы | Систематический анализ собираемости транспортного налога. В случае значительного снижения собираемости представление в министерство финансов Астраханской области соответствующей аналитической информации. Актуализация сведений, представляемых УГИБДД УМВД России по Астраханской области в УФНС России по Астраханской области | млн руб. | 8 | 16 | 24 | 32 | Увеличение поступлений в бюджет Астраханской области (дорожный фонд Астраханской области) | УФНС России по Астраханской области |
| 1.7. Мероприятия по мобилизации налога на добычу полезных ископаемых | Дополнительные доходы бюджета Астраханской области от проводимой работы | Проверка мест осуществления добычи общераспространенных полезных ископаемых (по муниципальным образованиям Астраханской области) на предмет выявления незаконной добычи полезных ископаемых и привлечения выявленных субъектов к налогообложению | млн руб. | 2 | 4 | 6 | 8 | Увеличение поступлений в бюджет Астраханской области | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской области, УФНС России по Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию), управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области |
| 1.8. Мероприятия по мобилизации УСНО, патентной системы налогообложения | Дополнительные доходы бюджета Астраханской области от проводимой работы | Работа по легализации налогоплательщиков | млн руб. | 10 | 20 | 30 | 40 | Увеличение поступлений в бюджет Астраханской области | УФНС России по Астраханской области, координатор - министерство финансов Астраханской области |
| 1.9. Направление акционерными обществами, более 50 процентов акций которых находится в государственной собственности Астраханской области, средств на выплату дивидендов от чистой прибыли, рассчитанной по показателям консолидированной финансовой отчетности (в части дивидендов по итогам предыдущего года), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Доля чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов (сумма дополнительных доходов) | Принятие решения агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области о выплате дивидендов в размере не менее 50%% чистой прибыли акционерного общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации | %% | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | Увеличение поступлений в бюджет Астраханской области | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области |
| млн руб. | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 2,3 | |||||
| 1.10. Перечисление в бюджет Астраханской области части прибыли государственных унитарных предприятий Астраханской области, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятий | Объем прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей унитарных предприятий Астраханской области, подлежащий перечислению в бюджет Астраханской области | Перечисление в бюджет Астраханской области части прибыли государственных унитарных предприятий Астраханской области согласно Порядку перечисления в бюджет Астраханской области части прибыли государственных предприятий Астраханской области, утвержденному Постановлением Правительства Астраханской области от 05.07.2010 N 274-П | млн руб. | 0,2 | 1 | 1 | 1 | Увеличение поступлений в бюджет Астраханской области | Исполнительные органы государственной власти Астраханской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности государственных предприятий в соответствующих отраслях, агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области (свод, контроль) |
| 1.11. Обеспечение взаимодействия УГИБДД УМВД России по Астраханской области и УФССП России по Астраханской области в целях повышения собираемости штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, в том числе проведение контрольных мероприятий (рейдов) по выявлению фактов нарушения правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Обеспечение функционирования и модернизации системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения: - содержание системы; - установка дополнительных комплексов | Объем дополнительных штрафов, поступающих в бюджет Астраханской области | Работа по мобилизации штрафов: | млн руб. | 20 | 50 | 135 | 238 | Увеличение поступлений штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, министерство финансов Астраханской области |
| 1. Организация профилактических мероприятий УГИБДД УМВД России по Астраханской области совместно с УФССП России по Астраханской области в целях увеличения собираемости штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 20 | 50 | 90 | 140 | |||||
| 2. Реализация концессионного соглашения на проектирование, создание и эксплуатацию элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фото-, видеофиксации административных правонарушений правил дорожного движения, контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Астраханской области | 0 | 0 | 45 | 98 | |||||
| Меры по финансовому оздоровлению муниципальных образований Астраханской области | |||||||||
| Повышение доходной базы бюджетов муниципальных образований Астраханской области | |||||||||
| 1.12. Мероприятия по мобилизации поступлений налога на имущество физических лиц | Прирост поступлений налога на имущество физических лиц на отчетную дату текущего периода к аналогичному периоду прошлого года | Всего: в том числе: - выявление и вовлечение в налоговый оборот неучтенных объектов недвижимости, расположенных на территории Астраханской области; | млн руб. | 5 | 10 | 15 | 56 | Рост налогооблагаемой базы налога на имущество физических лиц, прирост поступлений по данному налогу | Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию), УФНС России по Астраханской области, министерство финансов Астраханской области |
| 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
| - принятие закона "О единой дате начала применения на территории Астраханской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения" | 36 | ||||||||
| 1.13. Мероприятия по мобилизации поступлений земельного налога | Дополнительные доходы местных бюджетов от проводимой работы | Организация работы по выявлению отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках и их правообладателях в целях уточнения и дальнейшей актуализации: | млн руб. | 10 | 20 | 30 | 40 | Рост налогооблагаемой базы по земельному налогу, прирост поступлений по данному налогу | УФНС России по Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| - выявление используемых не по целевому назначению (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения для применения к ним повышенной ставки налога. Анализ применяемых ставок | |||||||||
| Дополнительные доходы местных бюджетов от проводимой работы | Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципальных образований Астраханской области в части отмены льгот и пониженных ставок по земельному налогу | ||||||||
| 1.14. Работа по оптимизации действующих налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами муниципальных образований Астраханской области | Дополнительные доходы местных бюджетов от проводимой работы | Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципальных образований Астраханской области в части отмены льгот и пониженных ставок по земельному налогу | млн руб. | 0 | 3 | 4 | 5 | Увеличение поступлений в местные бюджеты | Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию), координатор - министерство финансов Астраханской области |
| 1.15. Мероприятия по мобилизации поступлений налога, взимаемого в связи с применением ЕНВД | Дополнительные доходы местных бюджетов от проводимой работы | Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты муниципальных образований Астраханской области по ЕНВД, предусматривающие пересмотр корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете налоговой базы по ЕНВД | млн руб. | 63 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | Увеличение поступлений в местные бюджеты | Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию), координатор - министерство финансов Астраханской области |
| 1.16. Проведение работы по сокращению недоимки по платежам в бюджеты муниципальных образований Астраханской области | млн руб. | 216 | 236 | 248 | 264 | Увеличение поступлений в местные бюджеты | УФНС России по Астраханской области, УФССП России по Астраханской области | ||
| 1.17. Проведение анализа действующих ставок по сдаваемому в аренду имуществу с целью максимального их приближения к рыночным ценам | Дополнительный объем поступлений арендной платы в бюджет муниципальных образований Астраханской области | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом | млн руб. | 2 | 6 | 10 | 14 | Увеличение поступлений в местные бюджеты | Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| 1.18. Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности | Дополнительный объем поступлений от реализации имущества и арендной платы в бюджет муниципальных образований Астраханской области | Рассмотрение возможности приватизации имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области. Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду | млн руб. | 3 | 8 | 13 | 18 | Увеличение поступлений в местные бюджеты | Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) |
| Итого по разделу 1 | млн руб. | 334,5 | 847,3 | 1386,1 | 1867,8 | 1867,8 (за 2016 - 2019 годы) | |||
| 2. Оптимизация расходов бюджета Астраханской области | |||||||||
| Обеспечение режима экономии бюджетных средств, в том числе за счет применения сдерживающих механизмов при исполнении бюджета Астраханской области, обеспечивающих приоритетное финансирование первоочередных и социально значимых обязательств. Повышение эффективности планирования расходов бюджета Астраханской области и их оптимизация | |||||||||
| 2.1. Оптимизация расходов исполнительных органов государственной власти Астраханской области | 2.1.1. Количество сокращенных (планируемых к сокращению) штатных единиц исполнительных органов государственной власти Астраханской области к уровню 2015 года | Реализация Распоряжения Правительства Астраханской области от 22.02.2007 N 83-Пр "О формировании структурных подразделений исполнительных органов государственной власти Астраханской области", распоряжений Губернатора Астраханской области от 01.04.2016 N 171-р "О мерах по оптимизации расходов бюджета Астраханской области", от 25.01.2016 N 23-р "О мероприятиях по оптимизации структуры и штатной численности исполнительных органов государственной власти Астраханской области". Отчет о расходах и численности работников государственных органов субъектов Российской Федерации (форма 0503074G, ст. 023, 025) | шт. ед. | 60 | 99 | 138 | 177 | В результате оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти Астраханской области и снижения фонда оплаты труда за 2016 - 2019 годы экономия составит 56,3 млн руб. Сокращение штатной численности планируется на 10%% | Администрация Губернатора Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области |
| в том числе к уровню 2015 года | %% | 3,4 | 5,6 | 7,8 | 10 | ||||
| 2.1.2. Снижение объема фонда оплаты труда, в том числе за счет сокращения штатной численности исполнительных органов государственной власти Астраханской области к уровню 2015 года | млн руб. | 7,0 | 16,1 | 25,2 | 34,3 | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области | |||
| 2.1.3. Снижение объема фонда оплаты труда, в том числе за счет сокращения ежемесячных надбавок к месячным окладам государственных гражданских служащих Астраханской области в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Астраханской области за особые условия государственной гражданской службы Астраханской области не менее чем на 20%% от размера, установленного Законом Астраханской области от 09.09.2005 N 48/2005-ОЗ "О государственной гражданской службе Астраханской области", к уровню 2015 года | млн руб. | 11,9 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | ||||
| 2.1.4. Снижение расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Астраханской области, на укрепление материально-технической базы (за исключением расходов на фонд оплаты труда) к уровню 2014 года | %% | 10 | 30 | 30 | 30 | ||||
| - из них объем бюджетных ассигнований исполнительных органов государственной власти Астраханской области, сэкономленных на содержание автомобильного парка, к уровню 2015 года | Анализ отчетов исполнительных органов государственной власти Астраханской области в министерство финансов Астраханской области; отчет о расходах и численности работников государственных органов субъектов Российской Федерации (форма 0503074G) | млн руб. | 0,9 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | Экономия средств планируется за счет снижения расходов на топливо, оснащения автомобилей оборудованием, сокращения количества используемых автомобилей. Сумма сэкономленных средств составит около 2,2 млн руб. | Администрация Губернатора Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, имеющие на балансе автомобили | |
| 2.2. Приостановление расходных обязательств, в том числе: | Объем средств, планируемый к высвобождению в результате приостановления действия расходных обязательств, к уровню 2015 года, в том числе: | Анализ нормативных правовых актов Правительства Астраханской области | млн руб. | 395,6 | 896,4 | 1397,1 | 1397,1 | За 2016 - 2019 годы экономия бюджетных средств планируется в объеме 1397,1 млн руб. | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области |
| - разработка проекта закона Астраханской области "Социальный кодекс Астраханской области" (оптимизация предоставляемых региональных социальных выплат и льгот, установленных нормативными правовыми актами Астраханской области, их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости, пересмотр условий их назначения) | - объем средств, высвобождаемых в результате принятия закона Астраханской области "Социальный кодекс Астраханской области" к уровню 2015 года | млн руб. | 0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | В случае принятия нормативного правового акта экономия средств бюджета Астраханской области ориентировочно составит более 1000 млн руб. | Министерство социального развития и труда Астраханской области | |
| 2.3. Отказ от принятия новых расходных обязательств Астраханской области, включая создание новых государственных учреждений (за исключением случаев, когда государственное учреждение создается для обеспечения оптимизации расходов бюджета Астраханской области) | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему исполнительному органу государственной власти Астраханской области на исполнение вновь принимаемых расходных обязательств Астраханской области, в общем объеме бюджетных ассигнований исполнительных органов государственной власти Астраханской области | %% | 0 | 0 | Увеличение расходов бюджета Астраханской области исключительно в случае принятия новых расходных обязательств, переданных на уровень субъекта Российской Федерации | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области | |||
| 2.4. Организация ведомственной централизации закупок товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области | 2.4.1. Удельный вес централизованных закупок в общем объеме закупок, в том числе: | Принятие нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Астраханской области о реализации полномочий по осуществлению централизованных закупок в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Экономия бюджетных средств по результатам ведомственной централизации закупок товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области за 2016 - 2019 годы составит 41,2 млн рублей | Исполнительные органы государственной власти Астраханской области | |||||
| - в отрасли образования | %% | 25 | 27 | 29 | 30 | Министерство образования и науки Астраханской области | |||
| экономический эффект к уровню 2015 года | млн руб. | 4,5 | 9,4 | 14,6 | 20 | ||||
| - в отрасли здравоохранения | %% | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 4,6 | Министерство здравоохранения Астраханской области | |||
| экономический эффект к уровню 2015 года | млн руб. | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | ||||
| - в отрасли социальной защиты | %% | 30 | 40 | 50 | 50 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | |||
| экономический эффект к уровню 2015 года | млн руб. | 2,0 | 4,1 | 6,5 | 8,9 | ||||
| - в сфере занятости населения Астраханской области | %% | 0 | 0 | 20 | 30 | Агентство по занятости населения Астраханской области | |||
| экономический эффект к уровню 2015 года | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - в сфере ветеринарии | %% | 54 | 54 | 54 | 54 | Служба ветеринарии Астраханской области | |||
| экономический эффект к уровню 2015 года | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - в отрасли сельского хозяйства | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | |||
| экономический эффект к уровню 2015 года | млн руб. | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | ||||
| - в области архивного дела | %% | 0 | 100 | 100 | 100 | Агентство по делам архивов Астраханской области | |||
| экономический эффект к уровню 2015 года | млн руб. | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | ||||
| 2.4.2. Экономический эффект от централизации закупок к уровню 2015 года | млн руб. | 10,6 | 20,3 | 30,7 | 41,2 | ||||
| 2.5. Оптимизация бюджетных расходов на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям | Объем бюджетных ассигнований, высвободившихся в результате оптимизации расходов на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям к уровню 2015 года | Закон о бюджете Астраханской области на соответствующий финансовый год (вид расходов 810) | млн руб. | 66,0 | 67,4 | 73,5 | 78,8 | Повышение эффективности бюджетных расходов, предоставляемых в виде субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Экономический эффект за 2016 - 2019 годы составит порядка 78,8 млн рублей | Министерство экономического развития Астраханской области, министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области |
| 2.6. Инвентаризация численности неработающего населения Астраханской области | Проведение инвентаризации численности неработающего населения Астраханской области в целях сокращения расходов бюджета на ОМС | да/нет | нет | да | да | да | Сокращение расходов бюджета на ОМС | Министерство здравоохранения Астраханской области, ТФОМС АО, отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Астраханской области | |
| 2.7. Усиление контроля за эффективностью деятельности государственных учреждений Астраханской области. Оценка эффективности деятельности подведомственных государственных учреждений Астраханской области, их финансовой хозяйственной деятельности | 2.7.1. Ограничение расходов бюджета Астраханской области, направляемых государственными учреждениями Астраханской области на оплату одного квадратного метра недвижимого арендуемого имущества | руб./м | Экономия средств бюджета за счет удешевления стоимости одного квадратного метра арендуемой площади. За 2016 - 2019 годы оптимизация составит порядка 5,0 млн рублей | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области | |||||
| 2.7.2. Экономический эффект к уровню 2015 года | млн руб. | 2,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
| 2.8. Оптимизация количества учреждений Астраханской области (ликвидация, реорганизация, филиализация, слияние). Выработка предложений по целесообразности продолжения деятельности данных учреждений, сокращение штатной численности и расходов на содержание (Распоряжение Правительства Астраханской области от 27.07.2006 N 256-Пр "О подведомственности областных государственных унитарных предприятий и государственных учреждений исполнительным органам государственной власти Астраханской области") | 2.8.1. Экономический эффект - всего (к уровню 2015 года) | млн руб. | 29,89 | 64,39 | 73,16 | 73,16 | Экономический эффект за 2016 - 2019 годы составит 73,16 млн руб. Количество сокращаемых штатных единиц - 437,6 | Министерство финансов Астраханской области | |
| в том числе: | |||||||||
| 2.8.1.1. В отрасли образования: | Принятие программы реорганизации бюджетной сети по отрасли "Образование" (к уровню 2015 года) | млн руб. | 3,37 | 33,19 | 34,63 | 34,63 | Экономический эффект за 2016 - 2019 годы составит 34,63 млн руб. Количество сокращаемых штатных единиц - 215,5 | Министерство образования и науки Астраханской области | |
| - реорганизация ГКУ АО "Дирекция по обеспечению деятельности министерства образования и науки Астраханской области" путем присоединения к ГКУ АО "Служба единого заказчика в сфере образования". Количество сокращаемых штатных единиц - 4 | млн руб. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||
| - ликвидация ГБОУ АО "Школа-интернат N 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья". Количество сокращаемых штатных единиц - 190 | млн руб. | 0 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | ||||
| - реорганизация ГАПОУ АО "Ахтубинский губернский техникум" путем присоединения к ГБПОУ АО "Астраханский автомобильно-дорожный колледж". Количество сокращаемых штатных единиц - 3 | млн руб. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
| - реорганизация ГАОУ АО ДПО "Многофункциональный центр прикладных квалификаций транспортной отрасли" путем присоединения к ГБПОУ АО "Астраханский государственный колледж профессиональных технологий". Количество сокращаемых штатных единиц - 1 | млн руб. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||||
| - реорганизация ГАОУ АО ДПО "Астраханский центр повышения квалификации" путем присоединения к ГАОУ АО ДПО "Институт развития образования". Количество сокращаемых штатных единиц - 2,5 | млн руб. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||||
| - реорганизация ГАОУ АО ДПО "Астраханский центр прикладных квалификаций" путем присоединения к ГАОУ АО ДПО "Институт развития образования". Количество сокращаемых штатных единиц - 6 | млн руб. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
| - реорганизация ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Астраханской области" путем присоединения к ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет". Количество сокращаемых штатных единиц - 3 | млн руб. | 0 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | ||||
| - реорганизация ГКОУ АО для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Енотаевская общеобразовательная школа-интернат". Количество сокращаемых штатных единиц - 3 | млн руб. | 0 | 0 | 0,72 | 0,72 | ||||
| - реорганизация ГКОУ АО для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Харабалинская общеобразовательная школа-интернат". Количество сокращаемых штатных единиц - 3 | млн руб. | 0 | 0 | 0,72 | 0,72 | ||||
| 2.8.1.2. В социальной сфере: | Принятие программы реорганизации бюджетной сети по отрасли "Социальная политика" (к уровню 2015 года) | млн руб. | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | Экономический эффект за 2016 - 2019 годы составит 19,5 млн руб. Количество сокращаемых штатных единиц - 96 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | |
| - реорганизация ГАУ АО "Многопрофильный социальный центр "Семья" путем присоединения к нему ГКУ АО "Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей и постинтернатного сопровождения "Веста". Количество сокращаемых штатных единиц - 73 | млн руб. | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | ||||
| - передача функций бухгалтерского учета ГАУ АО "Центр развития социальной сферы" в ГАУ АО "Многопрофильный социальный центр "Семья". Количество сокращаемых штатных единиц - 3 | млн руб. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
| - передача функций бухгалтерского учета ГКУ АО "Центр социальной поддержки населения ЗАТО Знаменск" в ГКУ АО "Центр социальной поддержки населения Ахтубинского района". Количество сокращаемых штатных единиц - 1 | млн руб. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
| - реорганизация ГАУ АО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" в ГАУ АО "Научно-практический центр реабилитации детей "Коррекция и развитие". Количество сокращаемых штатных единиц - 2 | млн руб. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
| - реорганизация ГАУСОН АО "Геронтопсихиатрический центр" в ГКУ АО "Центр социальной поддержки населения Камызякского района". Количество сокращаемых штатных единиц - 3 | млн руб. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| - ликвидация ГАОУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Улыбка". Количество сокращаемых штатных единиц - 11 | млн руб. | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
| - реорганизации ГСКУ АО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера" путем присоединения к нему ГСКУ АО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Гармония". На первом этапе реорганизации высвободятся 2 штатные единицы (директора центра и главного бухгалтера) | млн руб. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||
| - реорганизация ГКУСОН АО "Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астраханская область" путем присоединения к нему ГКУСОН АО "Комплексный центр социального обслуживания населения, Приволжский район, Астраханская область". В результате реорганизации высвободится 1 штатная единица директора центра | млн руб. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
| 2.8.1.3. В отрасли культуры: | Принятие программы реорганизации бюджетной сети по отрасли "Культура" (к уровню 2015 года) | млн руб. | 2,97 | 6,4 | 13,73 | 13,73 | Экономический эффект за 2016 - 2019 годы составит 13,73 млн руб. Количество сокращаемых штатных единиц - 103,1 | Министерство культуры и туризма Астраханской области | |
| - реорганизация путем слияния ГБУК АО "Государственный фольклорный центр "Астраханская песня" с ГБУК АО "Астраханский областной научно-методический центр народной культуры". Количество сокращаемых штатных единиц -10,75 | млн руб. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| - филиализация ГБУК АО "Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской". Количество сокращаемых штатных единиц - 22 | млн руб. | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | ||||
| - филиализация ГБУК АО "Астраханский областной научно-методический центр народной культуры". Количество сокращаемых штатных единиц - 13 | млн руб. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | ||||
| - перевод филиала ГБПОУ АО "Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова" в муниципальном образовании "Ахтубинский район" в статус "Удаленные классы" (оптимизация - 14,35 шт. ед.) | млн руб. | 0 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | ||||
| - перевод филиала ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" в ЗАТО Знаменск в статус "Удаленные классы" (оптимизация - 43 шт. ед.). | млн руб. | 0 | 0 | 7,33 | 7,33 | ||||
| 2.8.1.4. В остальных отраслях бюджетной сферы: | Принятие программ реорганизации по соответствующим отраслям | ||||||||
| - реорганизация ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования природного парка Астраханской области "Волго - Ахтубинское междуречье" и государственного природного заказника Астраханской области "Пески Берли" путем присоединения к нему ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования природного парка "Баскунчак". Количество сокращаемых штатных единиц - 8 (к уровню 2015 года) | млн руб. | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | |||
| - реорганизация ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования государственного природного заказника "Ильменно - Бугровой" путем присоединения к нему ГБУ АО "Государственное опытное охотничье хозяйство "Астраханское". Количество сокращаемых штатных единиц - 10 (к уровню 2015 года) | млн руб. | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области | |||
| - ликвидация ГБУ АО "Астраханьрегионкачество". Количество сокращаемых штатных единиц - 5 (к уровню 2015 года) | млн руб. | 0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | Министерство экономического развития Астраханской области | |||
| 2.9. Оптимизации численности работников бюджетной сферы | 2.9.1. Проведение оптимизационных мероприятий в учреждениях Астраханской области | Анализ отчетов, представляемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области | да/нет | нет | да | да | да | Повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг в условиях ненаращивания расходов на содержание государственных учреждений Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, имеющие в ведомственном подчинении государственные учреждения Астраханской области |
| 2.9.2. Количество сокращаемых штатных единиц, всего (к уровню 2015 года) | шт. ед. | 1457,8 | 2200,8 | 2721,8 | 3242,8 | За 2016 - 2019 годы планируется экономический эффект в сумме свыше 400,0 млн руб., в том числе: - в отрасли образования - 251,8 млн руб.; - в отрасли культуры и туризма - 33 млн руб.; - в отрасли здравоохранения - 53,2 млн руб.; - в социальной сфере - 62 млн руб. | |||
| - в отрасли образования (государственные и муниципальные учреждения) | шт. ед. | 649 | 1322 | 1773 | 2224 | ||||
| - в отрасли культуры и туризма (государственные учреждения) | шт. ед. | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | ||||
| - в отрасли здравоохранения | шт. ед. | 415,5 | 465,5 | 515,5 | 565,5 | ||||
| - в социальной сфере | шт. ед. | 273 | 293 | 313 | 333 | ||||
| 2.9.3. Экономический эффект от сокращения штатных единиц к уровню 2015 года, в том числе: | млн руб. | 245,3 | 296,6 | 348,3 | 400,0 | ||||
| - в отрасли образования | млн руб. | 139,7 | 176,8 | 214,3 | 251,8 | ||||
| - в отрасли культуры и туризма | млн руб. | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | ||||
| - в отрасли здравоохранения | млн руб. | 21,7 | 32,2 | 42,7 | 53,2 | ||||
| - в социальной сфере | млн руб. | 50,9 | 54,6 | 58,3 | 62,0 | ||||
| 2.10. Увеличение количества исполнительных органов государственной власти Астраханской области, обслуживаемых в централизованных бухгалтериях, в том числе в единой централизованной информационной системе учета и отчетности | 2.10.1. Количество исполнительных органов государственной власти Астраханской области, обслуживаемых в централизованных бухгалтериях, в том числе единой централизованной информационной системе учета и отчетности | Заключение соглашений по передаче функций учреждению, осуществляющему централизованный бухгалтерский учет | ед. | 21 | 22 | 22 | 22 | Экономия средств составит 1,8 млн руб. | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, не обслуживаемые в централизованных бухгалтериях |
| %% | 63,6 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | |||||
| 2.10.2. Эффект от создания централизованных бухгалтерий к уровню 2015 года | млн руб. | 0,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
| 2.11. Повышение эффективности использования автомобильного парка | Объем бюджетных ассигнований государственных учреждений Астраханской области, сэкономленных на содержание автомобильного парка, к уровню 2015 года | Анализ отчетов исполнительных органов государственной власти, представляемых ежеквартально в министерство финансов Астраханской области | млн руб. | 5,7 | 12,0 | 17,6 | 23,3 | Экономия средств планируется за счет оснащения автомобилей бортовым оборудованием ГЛОНАСС. Сумма сэкономленных средств составит около 23,3 млн руб. | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, имеющие подведомственные учреждения |
| 2.12. Оптимизация бюджетных расходов за счет увеличения объемов расходов, получаемых бюджетными и автономными учреждениями от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Снижение субсидий из бюджета Астраханской области на государственное задание государственных учреждений Астраханской области за счет увеличения расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности к уровню 2015 года | Анализ отчетов, представляемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области | млн руб. | 119,4 | 219,7 | 297,9 | 351,6 | Замещение расходов бюджета Астраханской области средствами бюджетных и автономных учреждений Астраханской области, получаемыми от внебюджетной деятельности, за 2016 - 2019 годы составит порядка 351,6 млн руб. | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области |
| 2.13. Осуществление контрольных мероприятий в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Астраханской области | Сведения о суммах нарушений, выявленных по результатам осуществления контрольных мероприятий в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Астраханской области | Решение принимается на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения по результатам контрольных мероприятий | млн руб. | 2,3 | 0 | 0 | 0 | В 2016 году реализация данного мероприятия позволит увеличить поступления в бюджет Астраханской области на 2,3 млн руб. | Министерство финансов Астраханской области |
| Сокращение/урегулирование объемов кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Астраханской области | |||||||||
| 2.14. Мониторинг состояния кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Астраханской области, в том числе просроченной | 2.14.1. Формирование и утверждение графика исполнения кредиторской задолженности | Анализ отчетов, представляемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области | да/нет | да | да | да | да | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | Министерство финансов Астраханской области, органы государственной власти Астраханской области |
| 2.14.2. Доля просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств Астраханской области в общем объеме кредиторской задолженности | %% | Министерство финансов Астраханской области, органы государственной власти Астраханской области | |||||||
| 2.14.3. Доля просроченной дебиторской задолженности получателей бюджетных средств Астраханской области в общем объеме дебиторской задолженности | %% | Отсутствие просроченной дебиторской задолженности | |||||||
| Итого по разделу 2 | млн руб. | 897,79 | 1625,29 | 2296,06 | 2432,26 | 2434,56 | |||
| Итого по разделам 1 и 2 | млн руб. | 1232,29 | 2472,59 | 3682,16 | 4300,06 | 4302,36 | |||
| 3. Мероприятия в сфере управления государственным долгом Астраханской области | |||||||||
| Мероприятия, направленные на улучшение структуры государственного долга Астраханской области | |||||||||
| 3.1. Рост доли среднесрочных и долгосрочных заимствований | 3.1.1. Доля среднесрочных и долгосрочных рыночных заимствований в общей сумме привлеченных в текущем финансовом году заимствований | Подготовка аукционов по привлечению кредитов кредитных организаций, предусмотренных программой государственных внутренних заимствований Астраханской области со сроком погашения не менее 24 месяцев | %% | 65 | 65 | 70 | 80 | Повышение ликвидности бюджета Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области |
| 3.1.2. Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга к объему налоговых и неналоговых доходов и объему дотаций | 60 | 50 | 40 | 30 | |||||
| Проведение работы с потенциальными кредиторами и инвесторами, направленной на обоснование кредитоспособности Астраханской области в долгосрочной перспективе | |||||||||
| Размещение государственных ценных бумаг Астраханской области со сроками обращения до 5 лет в 2018 году | |||||||||
| Формирование программы государственных заимствований Астраханской области с приоритетом ценных бумаг Астраханской области | |||||||||
| Мероприятия по сокращению расходов на обслуживание государственного долга Астраханской области | |||||||||
| 3.2. Оптимальное сочетание долговых инструментов | 3.2.1. Экономия расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Астраханской области | Привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | млн руб. | 40,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области |
| 3.2.2. Размер снижения фактической цены контракта относительно начальной (максимальной) цены контракта | Подготовка качественного обоснования цены контракта на привлечение кредитов кредитных организаций с целью минимизации процентных расходов | млн руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 3.2.3. Экономия расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Астраханской области | Привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение долговых обязательств по рыночным заимствованиям | млн руб. | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||
| 3.2.4. Экономия расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Астраханской области | Проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по действующим кредитным договорам | млн руб. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
| 3.2.5. Количество штрафных и санкционных выплат по долговым обязательствам | Исключение расходов, связанных с невыполнением (ненадлежащим выполнением) долговых обязательств | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области | |
| Мероприятия по исключению рисков, возможных в процессе управления государственным долгом Астраханской области | |||||||||
| 3.3. Управление условными обязательствами | Количество новых государственных гарантий Астраханской области | Сохранение моратория на предоставление новых государственных гарантий Астраханской области | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение дополнительных расходов бюджета Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области |
| 3.4. Сохранение репутации благонадежного заемщика | Объем просроченной задолженности | Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам Астраханской области (ценные бумаги, банковские и бюджетные кредиты, государственные гарантии Астраханской области) | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство финансов Астраханской области | |
| Мероприятия по совершенствованию инструментов по управлению государственным долгом Астраханской области | |||||||||
| 3.5. Внедрение методов "лучшей практики" управления государственным долгом Астраханской области | 3.5.1. Наличие расчета показателей кредитоспособности | Анализ показателей кредитоспособности бюджета Астраханской области и соблюдение требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | количество расчетов (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | Мониторинг состояния государственного долга Астраханской области в целях улучшения показателей платежеспособности, кредитоспособности, ликвидности бюджета Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области |
| 3.5.2. Сводная информация о структуре и объеме консолидированного долга Астраханской области | Ведение учета консолидированного долга Астраханской области | количество информации (ед.) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Итого по разделу 3 <**> | млн руб. | 100,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 355,0 (за 2016 - 2019 годы) | |||
| 4. Социально-экономическое развитие Астраханской области | |||||||||
| 4.1. Повышение конкурентоспособности экономики Астраханской области | Темп роста ВРП | Диверсификация производств, в том числе за счет реализации проектов программы импортозамещения, развития малого бизнеса и поддержки кластерной политики, обеспечивающих снижение зависимости от добывающей промышленности и способствующих стабильному развитию экономики | %% | 100,0 | 105,5 | 104,6 | 103,3 | Положительная динамика роста ВРП и индекса промышленного производства за счет реализации приоритетных проектов экономики, в том числе программы импортозамещения | Исполнительные органы государственной власти Астраханской области |
| Индекс промышленного производства | %% | 102,5 | 109,7 | 106,1 | 102,8 | ||||
| Темп роста сельского хозяйства | Реализация проектов в животноводстве, растениеводстве, а также рыболовстве и рыбоводстве | %% | 102,1 | 102,5 | 102,8 | 103,2 | Исполнительные органы государственной власти Астраханской области | ||
| 4.2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области | Темп роста инвестиций в основной капитал | Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе путем снижения административных барьеров для бизнеса, предоставления мер государственной поддержки значимым проектам. Реализация пакета инвестиционных проектов в добывающей и обрабатывающих отраслях промышленного производства, транспорте, производстве электроэнергии, строительстве, а также сельском хозяйстве | %% | 99 | 101,2 | 102,2 | 101,8 | Развитие инвестиционного потенциала региона | Исполнительные органы государственной власти Астраханской области |
| 4.3. Обеспечение устойчивого развития социально-экономических систем | Оборот розничной торговли | Формирование стабильных сегментов жизнеобеспечения Астраханской области, в том числе потребительского рынка | %% | 97,2 | 100,7 | 101,9 | 103,2 | Развитие потребительского рынка как одного из источников пополнения регионального бюджета | Исполнительные органы государственной власти Астраханской области |
| Оборот общественного питания | %% | 100,3 | 102,1 | 102,7 | 105,2 | ||||
| Платные услуги населению | %% | 98,7 | 101,2 | 102,7 | 103,1 | ||||
| Повышение качества и уровня жизни населения | Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении | Рост ожидаемой продолжительности жизни связан с реализацией мероприятий, обеспечивающих: - доступность и качество медико-санитарной помощи; | лет | 72,2 | 72,5 | 72,6 | 72,9 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения | Министерство здравоохранения Астраханской области, министерство социального развития и труда Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области |
| - доступность и качество первичной и вторичной диагностики заболеваний; | |||||||||
| - повышение эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи; | |||||||||
| - снижение смертности населения (без смертности от внешних причин); | |||||||||
| - формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и самосохранению | |||||||||
| Доход от трудовой деятельности | Реализация мероприятий дорожных карт: | Обеспечение достижения целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в части обеспечения уровня заработной платы работников целевых категорий в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального развития | Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области | ||||||
| - "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Астраханской области (2013-2018 годы)"; | руб. | 23173,15 | 23404,77 | 23757,6 | 24240,36 | ||||
| - "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"; | |||||||||
| - "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Астраханской области"; | |||||||||
| - "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Астраханской области (2013-2018 годы)". | |||||||||
| ИТОГО по плану мероприятий <***> | млн руб. | 1232,29 | 2472,59 | 3682,16 | 4300,06 | 4657,36 (за 2016 - 2019 годы) |
<**> Расчет производится по каждому финансовому году.
<***> В ожидаемом результате учитывается сумма первых трех разделов. В каждом финансовом году учитывается только сумма 1 и 2 разделов.