Приложение к Распоряжению от 11.08.2016 г № 333-ПР Показатель

Показатели нормативов плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" субъект Российской Федерации: астраханская область


Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. факт 2015 г. факт 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2013 - 2018 гг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) х 214 266 303 310 311 312 х х
2 Число получателей услуг, чел. х 1015178 1018902 1019956 1019385 1021720 1025635 х х
3 Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. х 4737,8 3825,8 3362,1 3289,4 3289,4 3289,4 х х
4 Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 1014406 1015178 1018902 1019956 1019385 1021720 1025635 х х
5 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: х х х х х х х х х
5.1 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы х 53 59 65 74 85 100 х х
5.2 по плану мероприятий (дорожной карте) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" х 70,3 70,3 70,3 82,4 100 100
5.3 по региональной дорожной карте х 55,2 66,6 79,1 79,1 100 100 х х
6 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. <**> 19522,1 22534,5 24468,7 22981,0 23173,2 23404,8 23757,6 х х
7 Темп роста к предыдущему году, %% х х 109 94 101 101 102 х х
8 Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб. 9723,0 12443,2 16291,8 18185,0 18330,0 23404,8 23757,6 х х
9 Темп роста к предыдущему году, %% х х 131 112 101 128 102 х х
10 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %% х 10,4 4,9 4,0 4,7 6,4 6,4 х х
11 Размер начислений на фонд оплаты труда, %% 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х
12 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. 820,6 921,1 973,8 955,2 942,0 1202,8 1221,0 2871,1 6216,0
13 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. х 100,5 52,7 34,1 20,9 281,7 299,9 107,7 789,7
в том числе:
14 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. х 83,0 100,9 92,1 73,1 301,2 317,6 266,1 967,8
15 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: х 21,0 112,2 103,0 105,1 206,5 212,7 320,2 760,4
16 от реструктуризации сети, млн. руб. х 3,0 0,0 8,4 8,4 8,4 8,4 16,8 36,6
17 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. х 0,0 93,1 94,6 96,7 178,6 184,3 284,3 647,2
18 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. х 18,0 19,1 0,0 0,0 19,5 20,0 19,1 76,6
19 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. <***> х 17,5 -48,2 -58,0 -52,2 -19,5 -17,7 -158,4 -178,1
20 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 14 + 19 + 20) х 100,5 52,7 34,1 20,9 281,7 299,9 107,7 789,7
22 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% (стр. 15 / стр. 21 x 100%%) х 20,9 212,9 302,1 502,9 73,3 70,9 297,3 96,3

<**> - в 2015 - 2018 гг. фактическое и прогнозируемое значения показателей с учетом пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 (среднемесячный доход от трудовой деятельности)
<***> - отрицательные значения показателей сложились за счет учреждений и предприятий федерального уровня собственности, и обусловлены несопоставимостью круга отчитывающихся организаций в 2013 и последующих годах (с 2014 года вышли из круга обследуемых федеральным статистическим наблюдением по форме ЗП-культура филиал ФГУП "ВГТРК "Лотос" и филиал ФКП "Росгосцирк" "Астраханский цирк").
Категория работников: работники учреждений культуры
государственной собственности Астраханской области
и муниципальной форм собственности
Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. факт 2015 г. факт 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2013 - 2018 гг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) х 234 269 307 313 314 315 х х
2 Число получателей услуг, чел. х 1015178 1018902 1019956 1019385 1021720 1025635 х х
3 Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. х 4330,8 3793,8 3327,1 3254,4 3254,4 3254,4 х х
4 Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 1014406 1015178 1018902 1019956 1019385 1021720 1025635 х х
5 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: х х х х х х х х х
5.1 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы х 53 59 65 74 85 100 х х
5.2 по плану мероприятий (дорожной карте) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" х 70,3 70,3 70,3 82,4 100 100 х х
5.3 по региональной дорожной карте х 53,7 66,3 78,8 78,8 100,0 100,0 х х
6 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. <**> 19522,0 22534,5 24468,7 22981,0 23173,2 23404,8 23757,6 х х
7 Темп роста к предыдущему году, %% х х 109 94 101 101 102 х х
8 Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб. 9723,0 12104,2 16232,9 18109,8 18260,5 23404,8 23757,6 х х
9 Темп роста к предыдущему году, %% х х 134 112 101 128 102 х х
10 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %% х 4,8 5,0 4,0 4,7 6,4 6,5 х х
11 Размер начислений на фонд оплаты труда, %% 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х
12 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. 718,5 819,0 962,2 941,4 928,5 1190,0 1208,0 2832,1 6049,1
13 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. х 100,5 143,2 122,4 109,5 371,0 389,0 375,1 1235,6
в том числе:
14 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. х 83,0 134,8 123,8 105,1 333,9 350,1 363,7 1130,7
15 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: х 21,0 112,2 103,0 105,1 206,5 212,7 320,3 760,5
16 от реструктуризации сети, млн. руб. х 3,0 0,0 8,4 8,4 8,4 8,4 16,8 36,6
17 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. х 0,0 93,1 94,6 96,7 178,6 184,3 284,4 647,3
18 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. х 18,0 19,1 0,0 0,0 19,5 20,0 19,1 76,6
19 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. х 17,5 8,4 -1,4 4,4 37,1 38,9 11,4 104,9
20 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 14 + 19 + 20) х 100,5 143,2 122,4 109,5 371,0 389,0 375,1 1235,6
22 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% (стр. 15 / стр. 21 x 100%%) х 20,9 78,4 84,2 96,0 55,7 54,7 85,4 61,5

<**> - в 2015 - 2018 гг. фактическое и прогнозируемое значения показателей с учетом пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 (среднемесячный доход от трудовой деятельности)
Архив документов Астраханской области (c) 2024