Приложение к Постановлению от 04.08.2016 г № 643 Программа
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности муниципального казенного учреждения "Управление по материально-техническому и хозяйственному обеспечению деятельности администрации муниципального образования "Харабалинский район"
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности муниципального казенного учреждения "Управление по материально- техническому и хозяйственному обеспечению деятельности администрации муниципального образования "Харабалинский район" (далее - МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район")" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Перечень муниципальных программ муниципального образования "Харабалинский район", утвержденный Постановлением администрации МО "Харабалинский район" от 13.07.2016 N 589 |
| Основные разработчики Программы | Аппарат администрации муниципального образования "Харабалинский район" |
| Муниципальный заказчик Программы | Аппарат администрации муниципального образования "Харабалинский район" |
| Исполнитель Программы | МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район" |
| Цель Программы | Создание необходимых условий для эффективного осуществления функций МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район" |
| Задачи Программы | 1. Финансовое, материально - техническое обеспечение деятельности МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район" повышение ее эффективности и результативности |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Уровень финансового, материально-технического обеспечения МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район" от утвержденной потребности. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2021 годы. Этапы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования Программы | Всего на реализацию программы планируется 54108,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета муниципального образования "Харабалинский район" - 54108,0 тыс. руб.: 2017 год - 10359,0 тыс. руб.; 2018 год - 10671,0 тыс. руб.; 2019 год - 10976,0 тыс. руб.; 2020 год - 11026,0 тыс. руб.; 2021 год - 11076,0 тыс. руб.; Объем финансирования Программы может корректироваться в течение финансового года. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Стопроцентный уровень финансового, материально-технического обеспечения МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район" от утвержденной потребности. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется аппаратом администрации муниципального образования "Харабалинский район", |
2.Общие положения, основание для разработки Программы
Программа направлена на осуществление финансово-хозяйственной деятельности МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район".
Объектом Программы является реализация функций МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район".
Предметом Программы является деятельность по обеспечению эффективного функционирования МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район", Обоснование разработки Программы:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Устав МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район", утвержденный Постановлением администрации МО "Харабалинский район" от 26.01.2012 N 125;
- Постановление администрации муниципального образования "Харабалинский район" от 13.07.2016 N 589 "Об утверждении перечня муниципальных программ МО "Харабалинский район".
3.Общая характеристика сферы реализации Программы
Муниципальное казенное учреждение "Управление по материально-техническому и хозяйственному обеспечению деятельности администрации муниципального образования "Харабалинский район" (далее - учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами и функциями, определенными законодательством Российской Федерации, Астраханской области, муниципальными правовыми актами Харабалинского района, Уставом учреждения, путем выполнения соответствующих работ, оказания услуг в сфере обеспечения деятельности администрации муниципального образования "Харабалинский район".
Учреждение создано в целях осуществления материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности администрации муниципального образования "Харабалинский район" и ее структурных подразделений (далее - аппарат администрации). Для реализации этих целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- хозяйственно-техническое обслуживание зданий и помещений, занимаемых аппаратом управления;
- организация охраны зданий и помещений администрации МО "Харабалинский район";
- обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, проведения текущих ремонтов, уборки помещений, занимаемых аппаратом администрации, прилегающих территорий;
- обеспечение создания необходимых организационно-технических условий для служебной деятельности аппарата администрации;
- организация пропускного и внутриобъектного режима в зданиях и помещениях, занимаемых аппаратом администрации;
- оказание транспортных услуг аппарату у администрации.
Высшим должностным лицом, отвечающим за деятельность учреждения, является директор учреждения, назначаемый на должность и освобождаемый от должности учредителем.
4.Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы
Целью Программы является создание необходимых условий для эффективного осуществления функций МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район.
Задачи Программы:
1.Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район", повышение ее эффективности и результативности.
В качестве целевых индикаторов и показателей используется уровень финансового, материально-технического обеспечения деятельности МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район" от утвержденной потребности.
Таблица N 1
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | ||||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | уровень финансового, материально-технического обеспечения деятельности МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район" от утвержденной потребности | %% | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5.Сроки (этапы) реализации Программы
2017 - 2021 годы. Этапы не выделяются.
6.Перечень мероприятий Программы и мер муниципального регулирования
Реализация комплексных мероприятий Программы позволит создать необходимые условия для эффективного осуществления функций МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район" путем финансового, материально-технического обеспечения его деятельности.
Перечень мероприятий программы и объемы финансирования приведены в таблице N 2.
Таблица N 2
Перечень мероприятий
(направлений) муниципальной программы
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования | Показатели результативности выполнения программы | ||||||||||||
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | значение показателя за предшествующий период | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
| "Повышение эффективности деятельности муниципального казенного учреждения "Управление по материально - техническому и хозяйственному обеспечению деятельности администрации муниципального образования "Харабалинский район" на 2017 - 2021 годы" | В течение всего периода реализации мероприятий программы на 2017 - 2021 годы | МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район" | Средства местного бюджета МО "Харабалинский район" | 54108,0 | 10359,0 | 10671,0 | 10976,0 | 11026,0 | 11076,0 | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Цель создание необходимых условий для эффективного осуществления функций МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район" | 54108,0 | 10359,0 | 10671,0 | 10976,0 | 11026,0 | 11076,0 | уровень финансового, материально-технического обеспечения деятельности МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район" от утвержденной потребности | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Задача 1 Финансовое, материально - техническое обеспечение деятельности МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район", повышение ее эффективности и результативности | 54108,0 | 10359,0 | 10671,0 | 10976,0 | 11026,0 | 11076,0 | уровень финансового, материально-технического обеспечения деятельности МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район" от утвержденной потребности | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Основное мероприятие 1.1 Функционирование аппарата МКУ "УОД администрации МО "Харабалинский район", в том числе: | 54108,0 | 10359,0 | 10671,0 | 10976,0 | 11026,0 | 11076,0 | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 1.1.1 Заработная плата | 21720,0 | 4344,0 | 4344,0 | 4344,0 | 4344,0 | 4344,0 | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда | 6560,0 | 1312,0 | 1312,0 | 1312,0 | 1312,0 | 1312,0 | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 1.1.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район" | 25163,0 | 4573,0 | 4885,0 | 5185,0 | 5235,0 | 5285,0 | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 1.1.4 Прочие расходы (оплата земельного налога и налога на имущество) | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 1.1.5 Прочие расходы (уплата транспортного налога, прочих налогов и сборов) | 421,0 | 83,0 | 83,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 1.1.6 Прочие расходы (уплата иных платежей) | 44,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
7.Ресурсное обеспечение Программы
Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета муниципального образования "Харабалинский район".
Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2017 - 2021 годах:
Таблица N 3
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего | по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | ||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
| Бюджет МО "Харабалинский район" | 54108,0 | 10359,0 | 10671,0 | 10976,0 | 11026,0 | 11076,0 |
| Итого: | 54108,0 | 10359,0 | 10671,0 | 10976,0 | 11026,0 | 11076,0 |
Объемы финансирования Программы могут корректироваться в течение финансового года при подготовке проекта бюджета муниципального образования "Харабалинский район" на соответствующий год и внесении изменений в Решение Совета МО "Харабалинский район" "О бюджете МО "Харабалинский район" на соответствующий финансовый год.
8.Механизм реализации Программы
Механизм реализации программы определяется муниципальным заказчиком - аппаратом администрации МО "Харабалинский район", который с учетом выделяемых на реализацию Программы средств бюджета муниципального образования "Харабалинский район", при необходимости ежегодно уточняет целевые индикаторы, затраты на реализацию программных мероприятий и механизм реализации.
Реализация программы будет осуществляться, в том числе на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных в установленном законодательством порядке.
9.Организация управления Программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия муниципальных заказчиков и контроль за ходом ее реализации
Текущее управление реализацией Программы осуществляется муниципальный заказчик - аппарат администрации муниципального образования "Харабалинский район", который отвечает за непосредственное выполнение Программы.
Аппарат администрации муниципального образования "Харабалинский район" по итогам 9 месяцев, до 20-го октября текущего года, представляет в комитет экономического развития района отчет о ходе реализации Программы. Ежегодный отчет представляется до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Годовой отчет по Программе подлежит размещению на официальном сайте администрации МО "Харабалинский район" http://www.harabaly.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Контроль за ходом реализации и выполнением Программы осуществляется аппарат администрации муниципального образования "Харабалинский район" в соответствии с бюджетным законодательством.
10.Показатели результативности и эффективности
реализации Программы
Эффективность реализации Программы определяется на основе положительной динамики значений показателей по результатам реализации программных мероприятий.
Реализация программных мероприятий позволит достичь выполнения показателей, приведенных в таблице N 4.
Таблица N 4
| Наименование целей и задач | Наименование показателей | Ед. измерения | 2016 год | Прогнозные значения показателей | ||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
| Цель: Создание необходимых условий для эффективного осуществления функций МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район" | ||||||||
| Задача: Финансовое, материально - техническое обеспечение деятельности МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район", повышение ее эффективности и результативности | уровень финансового, материально-технического обеспечения деятельности МКУ "УОД администрации муниципального образования "Харабалинский район" от утвержденной потребности | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |