Постановление от 22 2016 г № 463-П
О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 370-П
В целях уточнения объемов финансирования государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" Правительство Астраханской области постановляет:
1.Внести в Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 N 370-П "О государственной программе "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" следующие изменения:
1.1.В преамбуле постановления слово ", утверждения" исключить.
1.2.В паспорте государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области", утвержденной постановлением (далее - государственная программа):
- строку "Исполнители государственной программы" после слов "хозяйства Астраханской области" дополнить словами ", государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление по капитальному строительству Астраханской области" (далее - ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области")";
- строку "Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)" изложить в новой редакции:
| "Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам) | Общий объем финансирования мероприятий государственной программы на 2015 - 2020 годы - 4298344,23 тыс. руб.: 2015 год - 640719,57 тыс. руб.; 2016 год - 678351,6 тыс. руб.; 2017 год - 964915,27 тыс. руб.; 2018 год - 571127,13 тыс. руб.; 2019 год - 430608,37 тыс. руб.; 2020 год - 1012622,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Астраханской области - 3317672,07 тыс. руб.: 2015 год - 586523,21 тыс. руб.; 2016 год - 475322,7 тыс. руб.; 2017 год - 437588,3 тыс. руб.; 2018 год - 430107,06 тыс. руб.; 2019 год - 429588,3 тыс. руб.; 2020 год - 958542,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета 280529,76 тыс. руб.: 2015 год - 38644,36 тыс. руб.; 2016 год - 69385,4 тыс. руб.; 2017 год - 122500,0 тыс. руб.; 2020 год - 50000,0 тыс. руб.; за счет средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 135252,4 тыс. руб.: 2015 год - 15552,0 тыс. руб.; 2016 год - 18653,5 тыс. руб.; 2017 год - 94926,9 тыс. руб.; 2018 год - 1020,0 тыс. руб.; 2019 год - 1020,0 тыс. руб.; 2020 год - 4080,0 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников 564890,0 тыс. руб.: 2016 год - 114990,0 тыс. руб.; 2017 год - 309900,0 тыс. руб.; 2018 год - 140000,0 тыс. руб., в том числе по подпрограмме "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" на 2015 - 2020 годы - 972302,87 тыс. руб.: 2015 год - 132670,81 тыс. руб.; 2016 год - 214116,4 тыс. руб.; 2017 год - 474226,9 тыс. руб.; 2018 год - 133538,76 тыс. руб.; 2019 год - 3020,0 тыс. руб.; 2020 год - 14730,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 196547,5 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 135612,97 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 135252,4 тыс. руб., внебюджетных источников - 504890,0 тыс. руб.; - подпрограмме "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области" - 145469,5 тыс. руб.: 2015 год - 8758,8 тыс. руб.; 2016 год - 6860,7 тыс. руб.; 2017 год - 56700,0 тыс. руб.; 2018 год - 10500,0 тыс. руб.; 2019 год - 500,0 тыс. руб.; 2020 год - 62150,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 69721,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 15748,2 тыс. руб., других внебюджетных источников - 60000,0 тыс. руб.; - ведомственной целевой программе "Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области" - 21654,9 тыс. руб.: 2015 год - 2793,9 тыс. руб.; 2016 год - 1234,0 тыс. руб.; прогнозно: 2017 год - 3509,0 тыс. руб.; 2018 год - 3509,0 тыс. руб.; 2019 год - 3509,0 тыс. руб.; 2020 год - 7100,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области; - ведомственной целевой программе "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" - 3158917,0 тыс. руб.: 2015 год - 496496,1 тыс. руб.; 2016 год - 456140,5 тыс. руб.; прогнозно: 2017 год - 430479,3 тыс. руб.; 2018 год - 423579,3 тыс. руб.; 2019 год - 423579,3 тыс. руб.; 2020 год - 928642,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Астраханской области - 3144656,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 14261,0 тыс. руб."; |
- абзац шестой строки "Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы" изложить в новой редакции:
"- увеличения доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, с 11,8 до 14,5%%".
1.3.В абзаце шестом раздела 1 "Общие положения" государственной программы слово ", утверждения" исключить.
1.4.Раздел 7 "Ресурсное обеспечение государственной программы" государственной программы изложить в новой редакции:
"7. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 - 2020 годах составляет 4298344,23 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 640719,57 тыс. руб.;
2016 год - 678351,6 тыс. руб.;
2017 год - 964915,2 тыс. руб.;
2018 год - 571127,06 тыс. руб.;
2019 год - 430608,3 тыс. руб.;
2020 год - 1012622,5 тыс. руб.
Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 280529,76 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 3317672,07 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 135252,4 тыс. руб. и внебюджетных источников - 564890,0 тыс. руб. Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении N 3 к государственной программе.
Объемы финансирования за счет средств бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.".
1.5.В абзаце втором раздела 9 "Организация управления государственной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации" государственной программы слово ", утверждения" исключить.
1.6.Раздел 11 "Методика оценки эффективности государственной программы" государственной программы изложить в новой редакции:
"11. Методика оценки эффективности государственной программы
Методика оценки эффективности государственной программы включает: оценку степени достижения целей и решения задач государственной программы и ее подпрограмм; оценку степени соответствия уровню финансирования и эффективности использования средств областного и федерального бюджетов; оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей (решения задачи) государственной программы и ее подпрограмм определяется по следующей формуле:где
КЦ - степень достижения цели (решения задачи) государственной программы (подпрограммы);
Ц i - степень достижения целевого значения по i-му показателю государственной программы (подпрограммы);
i - количество показателей достижения цели (решения задачи) государственной программы (подпрограммы).
Степень достижения целевого значения по i-му показателю государственной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:где
ФП i - фактическое значение i-го показателя государственной программы;
ПП i - плановое значение i-го показателя государственной программы.
Оценка степени соответствия уровню финансирования и эффективности использования средств бюджета Астраханской области и федерального бюджета определяется по следующим формулам:где
КФ - уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы);
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы);
ФП - объем профинансированных средств на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.где
КэФ - уровень эффективности использования средств бюджета Астраханской области и федерального бюджета государственной программы (подпрограммы);
КЦ - степень достижения цели (решения задачи) государственной программы (подпрограммы);
КФ - уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы).
Степень реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) определяется по следующей формуле:где
КМ - степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограмм;
М i - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия государственной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата на 80 - 100%% и более в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";
n- количество мероприятий государственной программы.
Степень достижения непосредственного результата реализации по i-му мероприятию подпрограммы определяется по следующей формуле:
гдеФП i - фактическое значение непосредственного результата реализации i-го мероприятия подпрограммы;
ПП i - плановое значение непосредственного результата реализации i-го мероприятия подпрограммы.
Итоговая оценка эффективности и результативности государственной программы определяется по следующей формуле:
КИ = (КЦ + КФ + КэФ + КМ) / 4
В зависимости от полученных результатов эффективность реализации государственной программы можно охарактеризовать по следующим уровням:
высокая (КИ >= 95%%);
удовлетворительная (КИ >= 75%%);
неудовлетворительная (если значение эффективности реализации государственной программы не отвечает приведенным выше условиям).".
1.7.В подпрограмме "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" государственной программы:
- в паспорте:
строку "Исполнители подпрограммы государственной программы" после слов "спорта Астраханской области" дополнить словами ", министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области";
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы" изложить в новой редакции:
| "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2020 годах составляет 972302,87 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 132670,81 тыс. руб.; 2016 год - 214116,4 тыс. руб.; 2017 год - 474226,9 тыс. руб.; 2018 год - 133538,76 тыс. руб.; 2019 год - 3020,0 тыс. руб.; 2020 год - 14730,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 196547,5 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 135612,97 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 86235,01 тыс. руб.; 2016 год - 24209,2 тыс. руб.; 2017 год - 10000,0 тыс. руб.; 2018 год - 2518,76 тыс. руб.; 2019 год - 2000,0 тыс. руб.; 2020 год - 10650,0 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 135252,4 тыс. руб., внебюджетных источников - 504890,0 тыс. руб."; |
- раздел 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 972302,87 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 196547,5 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 135612,97 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований - 135252,4 тыс. руб., внебюджетных источников - 504890,0 тыс. руб.
(тыс. руб.)
Наименование подпрограммы Источник финансирования Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" Федеральный бюджет 196547,5 30883,8 56263,7 109400,0 0 0 0 в т.ч. капитальные вложения 162586,5 20586,5 44000,0 98000,0 0 0 0 Бюджет Астраханской области 135612,97 86235,01 24209,2 1000,0 2518,76 2000 10650,0 в т.ч. капитальные вложения 134042,97 85715,01 23809,20 10000,0 2518,76 2000 10000,0 Бюджеты муниципальных образований Астраханской области (прогнозируемый объем финансирования мероприятий в рамках муниципальных целевых программ с участием средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области) 135252,4 15552,0 18653,5 94926,9 1020,0 1020 4080,0 в т.ч. капитальные вложения 123700,4 12000,0 18653,5 86926,9 1020 1020 4080 Внебюджетные источники 504890,0 0 114990,0 259900,0 130000,0 0 0 Итого 972302,87 132670,81 214116,4 474226,9 133538,76 3020 14730 в т.ч. капитальные вложения 925219,87 118301,51 201452,7 454826,9 133538,76 3020 14080
Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.".
1.8.В подпрограмме "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области" государственной программы:
- в паспорте:
в строке "Исполнители подпрограммы государственной программы" после слов "хозяйства Астраханской области" дополнить словами ", ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области";
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы" изложить в новой редакции:
| "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2020 годы - 145469,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 8758,8 тыс. руб.; 2016 год - 6860,7 тыс. руб.; 2017 год - 56700,0 тыс. руб.; 2018 год - 10500,0 тыс. руб.; 2019 год - 500,0 тыс. руб.; 2020 год - 62150,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 69721,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 15748,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1498,2 тыс. руб.; 2016 год - 600,0 тыс. руб.; 2017 год - 500,0 тыс. руб.; 2018 год - 500,0 тыс. руб.; 2019 год - 500,0 тыс. руб.; 2020 год - 12150,0 тыс. руб., внебюджетных источников - 60000,0 тыс. руб."; |
- раздел 3 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2020 годах составит 145469,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 69721,26 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 15748,2 тыс. руб., внебюджетных источников - 60000,0 тыс. руб.
(тыс. руб.)
Наименование подпрограммы Источник финансирования Сроки реализации подпрограммы с указанием сумм всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области" Федеральный бюджет 69721,26 7260,6 6260,7 6200,0 0 0 50000 в т.ч. капитальные вложения 50000,0 0 0 0 0 0 50000 Бюджет Астраханской области 15748,2 1498,20 600,0 500,0 500,0 500,0 12150 в т.ч. капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 60000,0 0 0 50000 10000 0 0 в т.ч. капитальные вложения 50000,0 0 0 50000 0 0 0 Итого 145469,5 8758,8 6260,7 56700 10500 500,0 62150 в т.ч. капитальные вложения 100000,0 0 0 50000 0 0 50000
Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.".
1.9.Строку "Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы" паспорта ведомственной целевой программы "Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области" государственной программы изложить в новой редакции:
| "Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2015 - 2020 годах составляет 21654,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 2793,9 тыс. руб.; 2016 год - 1234,0 тыс. руб.; прогнозно: 2017 год - 3509,0 тыс. руб.; 2018 год - 3509,0 тыс. руб.; 2019 год - 3509,0 тыс. руб.; 2020 год - 7100,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области.". |
1.10.В ведомственной целевой программе "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" государственной программы:
- в паспорте:
абзац первый строки "Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы государственной программы" изложить в новой редакции:
"- доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, с 11 до 14,5%%";
строку "Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы" изложить в новой редакции:
| "Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2015 - 2020 годах составляет 3158917,00 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 496496,10 тыс. руб.; 2016 год - 456140,50 тыс. руб.; прогнозно: 2017 год - 430479,30 тыс. руб.; 2018 год - 423579,30 тыс. руб.; 2019 год - 423579,30 тыс. руб.; 2020 год - 928642,50 тыс. руб. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств федерального бюджета - 14261,00 тыс. руб., бюджета Астраханской области - 3144656,00 тыс. руб."; |
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы государственной программы":
абзац второй изложить в новой редакции:
"- увеличения доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 14,5%%";
абзац третий признать утратившим силу.
1.11.Приложения N 2, 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, 2 к настоящему Постановлению.
1.12.В приложении N 4 к государственной программе:
- пункт 11 после слов "объему выполненных работ" дополнить словами "и (или) предложению об авансировании";
- абзац третий подпункта 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 приложения N 1 дополнить словами "и (или) предложению об авансировании".
1.13.Приложение N 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему Постановлению.
2.Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН