Постановление Главы Администрации Астраханской области от 13.03.2000 № 93
Об утверждении областной целевой программы "Обеспечение населения Астраханской области питьевой водой на 2000-2010 годы"
Утратилo силу - Постановление Губернатора Астраханской области от 22.12.2008 г. N 656 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 13 марта 2000 года N 93Об утверждении областной целевойпрограммы "Обеспечение населенияАстраханской области питьевой водойна 2000-2010 годы" В целях реализации постановления Правительства РоссийскойФедерации от 06.03.98 N 292 "О Концепции федеральной целевой программы"Обеспечение населения России питьевой водой" и осуществлениипервоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения" ипостановления Главы Администрации области от 31.07.98 N 319 "Оразработке областной целевой программы "Обеспечение населенияАстраханской области питьевой водой на 2000-2010 годы"ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить областную целевую программу "Обеспечение населенияАстраханской области питьевой водой на 2000-2010 годы" (прилагается). 2. Определить государственными заказчиками областной целевойпрограммы ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрацииобласти" и ГП "Астраханские сельскохозяйственные водопроводы",генеральным проектировщиком - ОАО "Астрахангипроводхоз". 3. Комитету экономики и инвестиционной политики (Максимова),финансовому управлению (Евлашев) Администрации области приформировании бюджета в течение всего периода реализации включатьпрограмму в перечень областных целевых программ и предусматриватьфинансирование ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйстваАдминистрации области" и ГП "Астраханские сельскохозяйственныеводопроводы" в пределах ассигнований, предусматриваемых на эти цели вобластном бюджете. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы Администрации области Глазкова А.П.Глава Администрации области А.П. Гужвин УТВЕРЖДЕНО Постановление Главы Администрации области от 13 марта 2000 года N 93 Областная целевая программа "Обеспечение населения Астраханской области питьевой водой на 2000-2010 годы" ПАСПОРТ областной целевой программы "Обеспечение населения Астраханской области питьевой водой на 2000-2010 годы"Наименование программы - Обеспечение населения Астраханской области питьевой водой на 2000-2010 годыОснование для разработки - Постановление Правительства Российскойпрограммы Федерации от 06.03.98 N 292 "О Концепции федеральной целевой программы "Обеспечение населения России питьевой водой" и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения", Постановление Главы Администрации области от 31.07.98 N 319 "О разработке областной целевой программы "Обеспечение населения Астраханской области питьевой водой на 2000-2010 годы"Государственный заказчик - ГУ "Астраханжилкомхоз" - ГП "Астраханские сельскохозяйственные водопроводы"Разработчик программы - ОАО "Астрахангипроводхоз"Соисполнители - Комитет природных ресурсов по Астраханской областиЦели и задачи программы - Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; - улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в Астраханской области; - охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.Важнейшие целевые - Повышение качества подаваемой населениюпоказатели воды путем технического перевооружения систем водоснабжения, внедрения прогрессивных технологий водоподготовки и совершенствования систем подачи питьевой воды. Обоснование удельных норм водопотребления с целью сокращения капитальных вложений на создание новых водоисточников, систем водоподготовки и транспортировки питьевой воды. Обеспечение г. Астрахани и районного центра с.Енотаевка резервом питьевой воды на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Доведение к 2010 году использования подрусловых подземных вод в общем объеме питьевого водоснабжения до 45,3 тыс. куб. м/сут. Доведение мощности систем водоснабжения, протяженности водоводов и сетей до уровня бесперебойности; высокое качество обслуживания потребителей. Восстановление, охрана и рациональное использование водных объектов.Этапы, сроки реализации - Два этапа: I - 2000-2005 годы;программы II - 2006-2010 годы. В I этапе выделены первоочередные мероприятия на 2000 год.Объемы и источники финанси- - Капиталовложениярования всего, млн. руб. - 1294,092, в т.ч. - затраты на мониторинг - 46,32 - капиталовложения в строительство и реконструкцию - 1114,038 в т.ч. по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 123,22 - областной бюджет - 381,356 - бюджет муниципальных образований - 77,765 - средства предприятий - 517,629 - другие внебюджетные источники - 194,102Ожидаемая конечные - Повышение уровня жизнеобеспечения ирезультаты реализации снижение заболеваемости населенияпрограммы за счет бесперебойного снабжения населения области качественной питьевой водой, соответствующей ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая", и в достаточном количестве. Сокращение удельного водопотребления для населения, проживающего в секторе централизованного водоснабжения, оборудованном водопроводом и канализацией, за счет повышения технологической и санитарной надежности. Восстановление и охрана водных объектов-источников хозяйственно- питьевого водоснабжения.Реализация программы и - Реализация программы осуществляетсяконтроль за ходом ее на основе контрактов (договоров) междувыполнения государственным заказчиком и исполнителями программных мероприятий. Контроль за ходом выполнения программы осуществляют ГУ "Астраханжилкомхоз" и ГП "Астраханские сельскохозяйственные водопроводы". ВВЕДЕНИЕ Областная целевая программа "Обеспечение населения Астраханскойобласти питьевой водой на 2000-2010 годы" разработана на основаниираспоряжения Правительства Российской Федерации от 06.03.98 N 292 "ОКонцепции федеральной целевой программы "Обеспечение населения Россиипитьевой водой" и осуществлении первоочередных мероприятий поулучшению водоснабжения населения", постановления Главы АдминистрацииАстраханской области от 31.07.98 N 319 "О разработке областной целевойпрограммы "Обеспечение населения Астраханской области питьевой водойна 2000-2010 годы". При разработке Программы были использованы: - Федеральная целевая программа "Возрождение Волги"; - Федеральная целевая программа "Комплексное развитие территорииРоссийской Федерации, прилегающей к Каспийскому морю", разделы"Расселение и социальная сфера" и "Развитие агропромышленногокомплекса"; - предложения управления архитектуры, строительства истройиндустрии Администрации области, департамента сельского хозяйстваи продовольствия Администрации области, предприятий водопроводно -канализационного хозяйства, комитета природных ресурсов поАстраханской области; органов местного самоуправления районов области; - материалы обследования источников водоснабжения городскими ирайонными службами госсанэпиднадзора и другие; - проработки ОАО "Астрахангипроводхоз" прошлых лет: - ТЭО сельскохозяйственного водоснабжения Астраханской области(1975 г.); - схема сельскохозяйственного водоснабжения Астраханской области(1987 г.); - материалы инвентаризации существующих системсельскохозяйственного водоснабжения в сельских населенных пунктахАстраханской области (1993 г.). Областная целевая программа разработана в соответствии сметодическими рекомендациями по разработке региональных программобеспечения населения питьевой водой (Москва - 1998 г.) и концепциейгосударственной политики устойчивого водопользования в РоссийскойФедерации (Москва - 1998г.). 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ Астраханская область расположена на юго-востокеВосточно-Европейской равнины в пределах северо-западной частиПрикаспийской низменности, Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги,занимает площадь 44,1 тыс. кв. км, в т.ч. сельхозугодья - 36,5 тыс.кв. км. Административный центр области - г. Астрахань. На территории Астраханской области проживает 1190 тыс. человек, вт.ч. городское население - 917 тыс. человек, сельское население - 273тыс. человек. В пределах области насчитывается 6 городов, 11 поселковгородского типа, 421 сельский населенный пункт. Астраханская область занимает достаточно важное место в системепроизводственных и стратегических интересов России и еенароднохозяйственном комплексе. Это определяется природными,социально-экономическими, политическими факторами и историческимитрадициями. Однако, несмотря на это, она существенно отстает от среднегороссийского уровня в плане решения основных социальных задач. Особенновелико отставание в сфере коммунальных услуг, и, в первую очередь,обеспечении населения качественной питьевой водой. Основные проблемы обеспечения населенных пунктов Астраханскойобласти питьевой водой состоят в следующем: 1. Существенная неоднородность по обеспеченности водой определенатем, что поверхностными водоисточниками в области являются реки с ихмногочисленными рукавами и протоками, ильмени и другие поверхностныеводы. Основными водотоками в пределах Астраханской области являютсяреки Волга и Ахтуба. В дельте Волги перед впадением ее в Каспийскоеморе насчитывается более 200 протоков и ериков, которые одновременноявляются водоисточниками для сельских населенных пунктов,расположенных в этой части области. Юго-западная часть области характеризуется многочисленнымколичеством подстепных ильменей. Пополнение их водой осуществляется поводным трактам искусственно с помощью каскада водопроводных насосныхстанций в основном мелиоративного назначения, которые в настоящеевремя из-за отсутствия финансирования не действуют. Подземные источники водоснабжения в общем объеме потребляемойводы составляют незначительный процент и до настоящего времени ненашли широкого применения в связи с ограниченностью разведанныхзапасов подземных пресных вод. 2. Качество поверхностных источников формируется под воздействиемвышележащих водохранилищ, коммунально - бытовых и промышленных стоковгородов, дренажно-сбросных вод с орошаемых земель, промышленных стоковрыбного хозяйства и речного флота. Действующие очистные сооруженияканализации работают не всегда эффективно. Очистке подвергается лишьоколо 50 процентов забираемой воды для хозяйственно-питьевых нужд,поэтому в Волгу сбрасываются недостаточно очищенные стоки, содержащиенефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы. 3. Бактериальное загрязнение поверхностных источниковводоснабжения превышает нормативные показатели, в особенности поорганолептическим свойствам. Так, отклонение по нормативным показателям ГОСТ 2874 - 82 иСаНПиН 2.1.4. 559 - 96 в процентах от количества стандартных пробсоставляет в Астрахани 8%, Володарском районе - 46%, Черноярскомрайоне - 54%. Все это обусловлено существующей традиционной выгребной системойканализации, отсутствием очистных сооружений канализации иливодопровода, что приводит к замыканию путей миграции загрязнителей(бактериальных, паразитарных): выгребная система канализации -грунтовые воды - водоем - вода для питьевых целей. Все это усугубляется периодическим затоплением и подтоплениемтерриторий населенных пунктов. 4. До 50 процентов сельского населения пользуется водой безкакой-либо предварительной очистки, более 50 процентов сел и поселковобласти не имеют централизованного водоснабжения с водоподготовкой, аоколо 10 процентов - пользуются привозной водой. Так, в сельских населенных пунктах Камызякского, Лиманского,Приволжского районов с населением 44 тыс. человек одна и та жеразводящая сеть используется как для технического, так и питьевоговодоснабжения. Из-за отсутствия комплекса водопроводных очистных сооруженийособенно неблагоприятная ситуация по обеспечению питьевой водойсложилась в Наримановском, Икрянинском, Черноярском и Енотаевскомрайонах области, где проживает около 150 тыс. человек. В 10 населенных пунктах Володарского, 7 - Харабалинского, 5 -Наримановского, 14 - Икрянинского районов отсутствует питьевойводопровод. Количественный дефицит в питьевой воде по районам области насовременном этапе составляет 160 тыс. куб. м/сутки. Основная нагрузкападает на групповые водопроводы. К сожалению, строительство их вЧерноярском и Икрянинском районах не завершено. Такие районы, какКрасноярский, Приволжский, Енотаевский имеют лишь примитивныелокальные водозаборы, где полностью отсутствуют водопроводные очистныесооружения. Существующие групповые водопроводы в Ахтубинском, КамызякскомХарабалинском районах требуют расширения водопроводных сооружений,т.к. дефицит питьевой воды в них составляет около 40 тыс. куб.м/сутки. Достаточно остро в Астраханской области стоит проблема износасетей и водопроводных сооружений, износ которых в целом по областисоставляет от 40 до 100 процентов. Ни в г. Астрахани, ни в одном районном центре нет резервапитьевой воды на случай чрезвычайной ситуации. Ежегодный прямой ущерб народному хозяйству области отнеудовлетворительного состояния поверхностных водоисточников,вызванный антропогенным загрязнением последних, составляет десяткимиллионов рублей, а ущерб от недостаточного развития системводоснабжения на порядок выше. Для решения вышеуказанных проблем водообеспечения населенияобласти питьевой водой необходим программный подход, который позволитстабилизировать и значительно улучшить водоснабжение области вперспективе до 2010 года. Прежде всего, необходимо стимулирование инвестиций в объекты,связанные с экономичными и эффективными способами водоснабжения.Приоритетное финансирование Программы должно быть направлено наулучшение водообеспечения сельских населенных пунктов. 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ Основными целями областной целевой программы "Обеспечениенаселения Астраханской области питьевой водой на 2000-2010 годы"являются: улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативногокачества и в достаточном количестве; улучшение на этой основесостояния здоровья населения и оздоровление социально-экологическойобстановки в Астраханской области; охрана и рациональное использованиеисточников питьевого водоснабжения. Для достижения этих целей Программой предусматриваются следующиемероприятия: - предотвращение загрязнения поверхностных источниковводоснабжения (рек, проток и водных трактов) и обеспечение ихсоответствия санитарно-гигиеническим требованиям; - повышение эффективности и надежности функционирования системводообеспечения за счет реализации водоохранных, технических исанитарных мероприятий; - совершенствование технологии обработки воды на водоочистныхстанциях с внедрением новых загрузочных материалов для фильтров,электролизного обеззараживания воды и применения контактныхосветлителей и компактных установок; - развитие систем забора и транспортировки воды; - развитие нормативно-правовой базы и хозяйственного механизмаводопользования с введением систем учета воды, стимулирующего экономиюпитьевой воды. Объемы финансирования и этапы реализации этих мероприятий,объединенных по направлениям, приведены в таблице 1.1. Программные мероприятия по обеспечению населения Астраханскойобласти питьевой водой намечается осуществить в течение 11 лет с 2000до 2010 года. По срокам реализации Программа относится к долгосрочнымпрограммам. Реализация Программы намечается в два этапа: 1-й этап - 2000-2005годы и 2-й этап - 2006-2010 годы. В составе 1-го этапа выделяютсяпервоочередные мероприятия со сроком их реализации в 2000 году. 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Разработка программных мероприятий с целью обеспечения населенияАстраханской области питьевой водой связана с тем, что в ряде районовобласти проблема питьевого водоснабжения приобретает кризисныйхарактер, причиной которого является то, что более 50 процентовсельского населения пользуются водой без какой-либо предварительнойочистки, более 50 процентов сел и поселков области не имеютцентрализованного водоснабжения с водоподготовкой, а около 10процентов из них пользуются привозной водой. Ни город и ни одинрайонный центр не имеют резерва питьевой воды на случай чрезвычайногоположения. Учитывая ухудшение качества воды в поверхностных водоисточниках,особенно в зоне западных подстепных ильменей(оросительно-обводнительные тракты). Программой предусматриваетсястроительство новых локальных водопроводных очистных сооружений иреконструкция существующих групповых водопроводов (Лиманский), а такжезавершение строительства Икрянинского группового водопровода. Для обеспечения питьевой водой населения Наримановского района(с.с. Линейное, Курченко, Туркменка и др.) предусмотрена реконструкцияочистных сооружений пгт. Красные Баррикады с целью увеличения ихмощности и строительство новых водоводов. Для населенных пунктов, питающихся водой в концевых частяхгрупповых водозаборов. Программой предусматривается применениедоочистки и обеззараживание воды на локальных установках сультрафиолетовым облучением. Программой предусматривается и внедрение альтернативноговодоснабжения из подрусловых водозаборов. Подрусловые водозаборы внесколько раз (2-3) дешевле комплекса сооружений при отборе воды изповерхностного водоисточника. Это объясняется тем, что при отборе водыиз подрусловых водозаборов нет необходимости в устройстве рыбозащитныхсооружений, фильтровании воды, а для обеззараживания достаточноиспользования УФ-облучения. При реконструкции и техническом перевооружении существующихсистем групповых и локальных водопроводов предусматривается применениеболее современных методов очистки воды: вместо хлора-электролизное иозонаторное обеззараживание; вместо медленных фильтров-контактныеосветлители. При восстановлении и строительстве водоводов и сетей необходимопредусматривать применение нейтральных материалов, не требующихантикоррозийной защиты, в том числе и для емкостных сооруженийводозаборных очистных сооружений. Основными программными мероприятиями по обеспечению населенияАстраханской области питьевой водой являются: - реконструкция существующих и создание новых систем локальных игрупповых водопроводов; - доведение мощности систем водоснабжения, водоводов и сетей доуровня, обеспечивающего бесперебойность и высокое качествообслуживания водопотребителей; - реконструкция существующих и создание новых системводоподготовки и водоподачи; - обеспечение городов и районных центров резервом питьевой водына случай чрезвычайных ситуаций; - восстановление, охрана и рациональное использование водныхобъектов; - создание новых систем водоснабжения из подземных (подрусловых)источников в Енотаевском и Черноярском районах с предварительнымпроведением комплекса гидрогеологических исследований; - строительство заводов по розливу питьевой воды. 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Реализацию Программы предусматривается осуществлять сиспользованием двух типов механизмов финансирования программныхмероприятий: централизованное распределение бюджетных средств в рамкахреализации целевых программ и отдельных проектов и децентрализованноеперераспределение средств различных ведомств, предприятий, организацийи других инвесторов, включая иностранных, через новые рыночныеинституты - инвестиционные, страховые фонды, компании - путемрегулирования государством условий функционирования капитала в той илииной сфере. Программа предусматривает широкое использование механизмагосударственного предпринимательства, государственных заказов,контрактной системы, инвестиционных конкурсов. Она исходит изнеобходимости расширения экономической самостоятельности иответственности областных структур за сохранение и улучшение одного изочень важных компонентов природной среды-поверхностных вод. Финансовое обеспечение программных мероприятий будетосуществляться на основе самофинансирования, государственногофинансирования и кредитования. Самофинансирование предусматривается: - долевым участием организаций и предприятий, пользующихсяуслугами систем водоснабжения; - средствами специализированных бюджетного и внебюджетных фондов; - добровольными и благотворительными взносами организаций ичастных лиц. Государственное финансирование предусматривается осуществлятьчерез государственных заказчиков за счет: - средств федерального бюджета; - средств областного и местного бюджетов; - налоговых льгот для организаций, вкладывающих средства вреализацию Программы. Кредитование предусматривается через льготные кредиты подгосударственные гарантии. Кредит может быть оправдан при процентнойставке 10-25 процентов, тогда расчет по кредитам может быть выполнен(при 10-20 процентах в общем объеме финансирования строительства)соответственно через 3-4 года. Направление расходов по областной Программе и потребность вфинансовых ресурсах по этапам реализации приведены в таблицах 2.1 и2.2. 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Реализация Программы осуществляется на основе государственныхконтрактов (договоров) на выполнение работ, заключаемыхгосударственными заказчиками Программы со всеми ее исполнителями.Государственный контракт определяет права и обязанностигосударственных заказчиков и исполнителей работ, регулирует ихотношения при выполнении государственного контракта, в том числепредусматривает контроль за ходом работ. В необходимых случаяхгосударственные заказчики организуют в установленном порядкеконкурсный отбор исполнителей по каждому программному мероприятию. ГП "Астраханские сельскохозяйственные водопроводы" и ГУ"Астраханжилкомхоз" организуют проведение необходимых работ попривлечению бюджетных и внебюджетных средств для реализации Программыи формированию специального фонда восстановления и развития системводоснабжения. Для целевого финансирования Программы ГП "Астраханскиесельскохозяйственные водопроводы" и ГУ "Астраханжилкомхоз" с учетомхода реализации Программы в текущем году и проведения с исполнителямипредконтрактной проработки размещения заказов по реализациипрограммных мероприятий уточняют объемы необходимых средств дляфинансирования Программы в будущем году и составляют соответствующиебюджетные заявки на ассигнования из внебюджетных средств и средствместных бюджетов и представляют их в комитет экономики инвестиционнойполитики и финансовое управление Администрации области. ГП "Астраханские сельскохозяйственные водопроводы" и ГУ"Астраханжилкомхоз" с учетом выделяемых на реализацию Программыфинансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты попрограммным мероприятиям, механизм реализации Программы, состависполнителей. Комитет экономики и инвестиционной политики, финансовоеуправление Администрации области, ГП "Астраханскиесельскохозяйственные водопроводы", ГУ "Астраханжилкомхоз", комитетприродных ресурсов по Астраханской области и другие заинтересованныеорганы организуют экспертные проверки хода реализации Программы. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализациипрограммных мероприятий, целевое и эффективное использование средств,выделяемых из бюджетов и внебюджетных источников, конечные результатыПрограммы. По результатам экспертных проверок подготавливаютсяпредложения Главе Администрации области о целесообразности продолженияработ и финансирования Программы, уточнении льгот или применениисанкций к участникам реализации Программы. 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ Текущее управление и контроль за реализацией Программыосуществляют ГП "Астраханские сельскохозяйственные водопроводы" и ГУ"Астраханжилкомхоз", которые взаимодействуют с федеральными органамиисполнительной власти и Администрацией Астраханской области. ГП "Астраханские сельскохозяйственные водопроводы" и ГУ"Астраханжилкомхоз" ежегодно до 1 февраля направляют на имя ГлавыАдминистрации области доклад о привлечении бюджетных средств ивнебюджетных источников для реализации мероприятий Программы вустановленные сроки. При сокращении объемов финансирования Программы из федеральногобюджета государственные заказчики корректируют перечень мероприятий ивводимых объектов на очередной хозяйственный год, определяютприоритеты и принимают меры по привлечению внебюджетных источников дляфинансирования Программы. 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Эффективность от реализации программных мероприятий следуетрассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах. Всоциальном и экономическом аспектах эффективность достигается за счетсохранения здоровья людей, что в значительной степени предотвратитмиграцию населения, спад производства, а следовательно, иэкономические потери. Реализация Программы позволит предотвратитьущерб народному хозяйству, природе и обществу за счет обязательногособлюдения правил в зонах санитарной охраны и водоохранных зонах вбассейнах рек-источниках питьевого водоснабжения за счет: - улучшения состояния водозаборных сооружений и системводоснабжения; - перехода на подземные (подрусловые) источники водоснабжения; - перехода на новые технологии, которые снижают затраты наводоподготовку. В экологическом аспекте эффективность достигается за счеткомплекса водоохранных мероприятий, направленных на дальнейшеепредотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевоговодоснабжения, что наряду с улучшением качества природной водыположительно повлияет на состояние животного и растительного мира,ихтиофауну, рекреационные ресурсы. Сводные технико-экономические показатели приведены в таблице 3.1. Таблица 1.1. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА 2000-2010 ГОДЫ" млн. руб. (в ценах 1998 г.)--------------T--------------------------T----------------------------T-----------------------------T---------------------------------¬¦Наименование ¦ 2000 год ¦ 2001-2005 годы ¦ 2006-2010 годы ¦ Всего ¦¦Направлений +------T-------------------+-------T--------------------+-------T---------------------+--------T------------------------+¦Работ и ¦Сто- ¦ В том числе: ¦Сто- ¦ В том числе: ¦Сто- ¦ В том числе: ¦Сто- ¦ В том числе: ¦¦Источник ¦имость+-------T-----T-----+имость +-------T-----T------+имость +-------T------T------+имость +--------T------T--------+¦финансирова- ¦ ¦Капи- ¦НИОКР¦Про- ¦ ¦Капи- ¦НИОКР¦Прочие¦ ¦Капи- ¦НИОКР ¦Прочие¦ ¦Ка- ¦НИОКР ¦Прочие ¦¦ния ¦ ¦тальные¦ ¦чие ¦ ¦тальные¦ ¦текущ.¦ ¦тальные¦ ¦текущ.¦ ¦питаль- ¦ ¦текущ. ¦¦ ¦ ¦вложе- ¦ ¦те- ¦ ¦вложе- ¦ ¦зат- ¦ ¦вложе- ¦ ¦зат- ¦ ¦ные ¦ ¦затра- ¦¦ ¦ ¦ния ¦ ¦кущ. ¦ ¦ния ¦ ¦раты ¦ ¦ния ¦ ¦раты ¦ ¦вложе- ¦ ¦ты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦зат- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦рат. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+--------+------+--------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦+-------------+------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+--------+------+--------+¦3.1. Развитие систем водоснабжения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Всего: 57,806 49,472 1,41 6,92 ¦652,262¦562,237¦8,61 ¦81,415¦345,204¦297,545¦6,239 ¦41,42 ¦1055,272¦909,258 ¦16,259¦ 129,755¦+-------------T------T-------T-----T-----+-------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+--------+------+--------+¦в т.ч по ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦точникам фи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нансирования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджет ¦17,781¦17,101 ¦ 0,11¦0,57 ¦ 54,752¦ 47,165¦0,73 ¦ 6,857¦ 29,259¦25,234 ¦0,515 ¦ 3,51 ¦101,792 ¦ 89,5 ¦1,355 ¦ 10,937 ¦¦- областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджет ¦ 4,788¦ 2,218 ¦ 0,44¦2,13 ¦199,644¦172,115¦2,63 ¦24,899¦105,332¦90,777 ¦1,915 ¦12,64 ¦309,764 ¦265,111 ¦4,985 ¦ 39,669 ¦¦- бюджет му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образования ¦ 3,427¦ 2,937 ¦ 0,08¦0,41 ¦ 39,126¦ 33,716¦0,51 ¦ 4,90 ¦20,772 ¦17,902 ¦ 0,38 ¦ 2,49 ¦ 63,325 ¦ 54,555 ¦0,97 ¦ 7,80 ¦¦- ср-ва пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦приятий ¦23,132¦19,792 ¦ 0,57¦2,77 ¦260,918¦224,926¦3,45 ¦32,542¦138,059¦118,994¦2,495 ¦16,57 ¦422,109 ¦363,712 ¦6,515 ¦ 51,882 ¦¦- др. внебюд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦источ. ¦ 8,678¦ 7,428 ¦ 0,21¦1,04 ¦ 97,822¦ 84,315¦1,29 ¦12,217¦ 51,782¦ 44,638¦0,934 ¦ 6,21 ¦158,282 ¦136,38 ¦2,434 ¦ 19,467 ¦+-------------+------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+--------+------+--------+¦3.2. Охрана и восстановление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ?¦водных объектов-источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ?¦питьевого водоснабжения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Всего: 0,96 0,92 ¦ 0,01¦ 0,03¦ 20,88 ¦ 20,38 ¦0,14 ¦ 0,36 ¦ 158,9 ¦ 133,9 ¦4,39 ¦20,64 ¦ 180,7 ¦ 155,13 ¦ 4,54 ¦ 21,03 ¦+-------------T------T-------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+--------+------+--------+¦в т.ч. по ис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦точникам фи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нансирования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- федеральн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджет ¦ 0,358¦ 0,354 ¦0,001¦0,003¦1,88 ¦ 1,835¦0,015¦0,03 ¦14,3 ¦12,05 ¦0,40 ¦ 1,85¦ 16,538 ¦ 14,238 ¦0,41 ¦ 1,89 ¦¦- областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджет ¦ 0,01 ¦ - ¦0,002¦0,01 ¦6,26 ¦ 6,11 ¦0,05 ¦0,10 ¦47,67 ¦40,17 ¦1,32 ¦ 6,2 ¦ 53,932 ¦ 46,262 ¦1,36 ¦ 6,31 ¦¦- бюджет му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образования ¦ 0,06 ¦ 0,058 ¦0,001¦0,001¦1,25 ¦ 1,22 ¦0,005¦0,025 ¦ 9,53 ¦ 8,03 ¦0,26 ¦ 1,24¦ 10,84 ¦ 9,31 ¦0,27 ¦ 1,26 ¦¦- ср-ва пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦приятий ¦ 0,38 ¦ 0,364 ¦0,004¦0,012¦8,35 ¦ 8,15 ¦0,05 ¦0,15 ¦63,56 ¦53,56 ¦1,76 ¦ 8,25¦ 72,27 ¦ 62,05 ¦1,82 ¦ 8,41 ¦¦- др. внебюд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦источ. ¦ 0,15 ¦ 0,144 ¦0,002¦0,004¦3,13 ¦ 3,06 ¦0,02 ¦0,055 ¦23,84 ¦20,1 ¦0,65 ¦ 3,1 ¦ 27,1 ¦ 23,27 ¦0,68 ¦ 3,15 ¦+-------------+------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+--------+------+--------+¦3.3. Мониторинг водных объектов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦источников питьевого водоснабжения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Всего: 2,74 2,4 - 0,34¦ 28,55 ¦ 24,45¦ - ¦ 4,1 ¦ 15,03¦ 12,8 ¦ - ¦ 2,23 ¦ 46,32 ¦ 39,65 ¦ - ¦ 6,67 ¦+-------------T------T-------T-----T-----+-------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+--------+------+--------+¦в т.ч по ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦точникам фи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нансирования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- федеральн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджет ¦ 0,97 ¦ 0,94 ¦ - ¦ 0,03¦ 2,57 ¦ 2,2 ¦ - ¦ 0,37 ¦ 1,35 ¦ 1,15 ¦ - ¦ 0,2 ¦ 4,89 ¦ 4,29 ¦ - ¦ 0,6 ¦¦- областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджет ¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦ 0,1 ¦ 8,57 ¦ 7,34 ¦ - ¦ 1,23 ¦ 4,51 ¦ 3,84 ¦ - ¦ 0,67¦ 13,18 ¦11,18 ¦ - ¦ 2,0 ¦¦- бюджет му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образования ¦ 0,16 ¦ 0,14 ¦ - ¦ 0,02¦ 1,71 ¦ 1,47 ¦ - ¦ 0,24 ¦ 0,90 ¦ 0,77 ¦ - ¦ 0,13¦ 2,77 ¦ 2,38 ¦ - ¦ 0,39 ¦¦- ср-ва пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦приятий ¦ 1,1 ¦ 0.96 ¦ - ¦ 0,14¦11,42 ¦ 9,78 ¦ - ¦ 1,64 ¦ 6,01 ¦ 5,12 ¦ - ¦ 0,89¦ 18,53 ¦15,86 ¦ - ¦ 2,67 ¦¦- др. внебюд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦источ. ¦ 0,41 ¦ 0,36 ¦ - ¦ 0,05¦ 4,28 ¦ 3,67 ¦ - ¦ 0,62 ¦ 2,26 ¦ 1,92 ¦ - ¦ 0,34¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+--------+------+--------+¦ 3.4. Научно-техническое и нормативно-правовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Всего: 0,35 0,3 ¦ 0,01¦ 0,04¦ 7,65 ¦ 6,45 ¦ 0,20¦ 1,0 ¦ 3,8 ¦ 3,25 ¦ 0,09 ¦ 0,46 ¦ 11,8 ¦ 10,0 ¦ 0,3 ¦ 1,5 ¦+-------------T------T-------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+--------+------+--------+¦в т.ч. по ис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦точникам фи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нансирования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджет ¦ 0,02 ¦ - ¦0,004¦0,016¦2,98 ¦ 2,52 ¦0,078¦0,39 ¦1,48 ¦1,27 ¦0,035 ¦ 0,18 ¦ 4,48 ¦ 3,78 ¦0,115 ¦ 0,585 ¦¦- бюджет му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образования ¦ 0,13 ¦ 0,13 ¦0,001¦0,002¦0,46 ¦ 0,39 ¦0,012¦0,06 ¦0,23 ¦0,20 ¦0,005 ¦ 0,03 ¦ 0,83 ¦ 0,72 ¦0,020 ¦ 0,090 ¦¦- ср-ва пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦приятий ¦ 0,14 ¦ 0,12 ¦0,004¦0,016¦3,06 ¦ 2,58 ¦0,08 ¦0,40 ¦1,52 ¦1,30 ¦0,036 ¦ 0,18 ¦ 4,72 ¦ 4,0 ¦0,120 ¦ 0,600 ¦¦- др. внебюд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦источ. ¦ 0,06 ¦ 0,05 ¦0,001¦0,006¦1,15 ¦ 0,97 ¦0,03 ¦0,15 ¦0,57 ¦0,48 ¦0,014 ¦ 0,07 ¦ 1,77 ¦ 1,5 ¦0,045 ¦ 0,225 ¦+-------------+------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+--------+------+--------+¦Всего по ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦точ. финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сир. меропр-й¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦программы: ¦61,852¦53,092 ¦1,43 ¦7,33 ¦709,342¦613,517¦8,95 ¦86,875¦522,934¦447,429¦10,719¦64,75 ¦1294,092¦1114,038¦21,099¦158,955 ¦+-------------+------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+--------+------+--------+¦в т.ч. по ис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦точникам фи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нансирования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- федеральн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджет ¦19,109¦18,395 ¦0,129¦0,660¦63,841 ¦55,215 ¦0,806¦7,821 ¦47,064 ¦40,269 ¦0,965 ¦5,830 ¦123,22 ¦108,028 ¦1,90 ¦ 14,31 ¦¦- областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджет ¦ 4,918¦2,218 ¦0,428¦2,199¦212,815¦184,075¦2,697¦26,055¦156,837¦134,222¦3,220 ¦19,42 ¦381,356 ¦326,333 ¦6,327 ¦ 47,681 ¦¦- бюджет му-¦ 3,777¦3,265 ¦0,082¦0,431¦ 42,546¦ 36,796¦0,527¦5,225 ¦ 31,432¦ 26,902¦0,645 ¦ 3,890¦ 77,765 ¦66,965 ¦1,258 ¦ 9,540 ¦¦ниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предприятий ¦24,752¦21,236 ¦0,578¦2,938¦283,748¦245,436¦3,58 ¦36,772¦209,149¦178,974¦4,291 ¦25,89 ¦517,629 ¦445,612 ¦8,455 ¦ 63,562 ¦¦- др. внебюд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦источ. ¦ 9,288¦7,982 ¦0,213¦1,10 ¦106,382¦ 92,015¦1,340¦13,022¦ 78,452¦67,138 ¦1,598 ¦ 9,720¦194,102 ¦167,101 ¦3,159 ¦ 23,842 ¦L-------------+------+-------+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+--------+--------+------+--------- Таблица 2.1. Направления расходов по областной Программе --------------------T-------T----------------T------------------¬ ¦Направления расхо- ¦Этапы ¦ Всего ¦в т.ч. федеральный¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ +--------T-------+---------T--------+ ¦ ¦ ¦млн. руб¦ % ¦млн. руб.¦ % ¦ +-------------------+-------+--------+-------+---------+--------+ ¦Всего ¦2000г. ¦ 61,852 ¦ 100 ¦ 19,109 ¦ 9 ¦ ¦Капитальные вложе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ 53,092 ¦ 85,8 ¦ 18,395 ¦ 9 ¦ ¦НИОКР ¦ ¦ 1,43 ¦ 2,3 ¦ 0,129 ¦ 9 ¦ ¦Прочие текущие ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сходы ¦ ¦ 7,33 ¦ 11,9 ¦ 0,660 ¦ 9 ¦ +-------------------+-------+--------+-------+---------+--------+ ¦Всего ¦2001- ¦709,342 ¦ 100 ¦ 63,841 ¦ 9 ¦ ¦ ¦2005 гг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капитальные вложе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦613,517 ¦ 86,5 ¦ 55,215 ¦ 9 ¦ ¦НИОКР ¦ ¦ 8,95 ¦ 1,3 ¦ 0,806 ¦ 9 ¦ ¦Прочие текущие ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сходы ¦ ¦ 86,875 ¦ 12,2 ¦ 7,821 ¦ 9 ¦ +-------------------+-------+--------+-------+---------+--------+ ¦Всего ¦2006- ¦522,934 ¦ 100 ¦ 47,064 ¦ 9 ¦ ¦ ¦2010 гг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капитальные вложе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦447,429 ¦ 85,6 ¦ 40,269 ¦ 9 ¦ ¦НИОКР ¦ ¦ 10,719 ¦ 2,0 ¦ 0,965 ¦ 9 ¦ ¦Прочие текущие ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сходы ¦ ¦ 64,75 ¦ 12,4 ¦ 5,83 ¦ 9 ¦ +-------------------+-------+--------+-------+---------+--------+ ¦Всего ¦2000- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 гг¦1294,092¦ 100 ¦ 123,22 ¦ 9 ¦ ¦Капитальные вложе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦1114,038¦ 86,1 ¦ 108,028 ¦ 9 ¦ ¦НИОКР ¦ ¦ 21,099¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦ 9 ¦ ¦Прочие текущие ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сходы ¦ ¦ 158,955¦ 12,3 ¦ 14,31 ¦ 9 ¦ L-------------------+-------+--------+-------+---------+--------- Таблица 2.2. Потребность в финансовых ресурсах по этапам реализации областной Программы (млн. руб./%) ---------------T-----------T-----------T-----------T------------¬ ¦ Источники ¦ 2000 г. ¦ 2001-2005 ¦2006-2010 ¦ Всего ¦ ¦Финансирования¦ ¦ годы ¦ годы ¦ 2000-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦Федеральный ¦ 19,109/31 ¦ 63,841/9 ¦ 47,064/9 ¦ 123,22/9 ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦Областной бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет ¦ 4,918/8 ¦212,815/30 ¦156,837/30 ¦ 381,356/30 ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦Бюджет муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зований ¦ 3,777/6,0¦ 42,546/6 ¦ 31,432/6 ¦ 77,765/6 ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦Средства пред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий ¦ 24,752/40 ¦283,748/40 ¦209,149/40 ¦ 517,629/40 ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦Другие внебюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жетные средс- ¦ 9,288/15 ¦106,382/15 ¦ 78,452/15 ¦194,102/15 ¦ ¦тва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦Всего ¦ 61,852/100¦709,342/100¦522,934/100¦1294,092/100¦ L--------------+-----------+-----------+-----------+------------- Таблица 3.1. Свободные технико-экономические показатели мероприятий областной целевой Программы "Обеспечение населения Астраханской области питьевой водой на 2000-2010 годы" ----T--------------------T---------------T-----------T----------¬ ¦N N¦ Показатели ¦ Единица ¦Современное¦Проектное ¦ ¦ ¦ ¦ Измерения ¦состояние ¦на 2010 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦(1998 г.) ¦ ¦ +---+--------------------+---------------+-----------+----------+ ¦1 ¦Население: - общее ¦тыс. чел. ¦ 1160 ¦ 1196 ¦ ¦ ¦В т.ч. обеспечено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой ¦тыс. чел. ¦ 818,6 ¦ 1196 ¦ +---+--------------------+---------------+-----------+----------+ ¦2 ¦Мощность источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦Тыс. куб. м/сут¦ 606 ¦ 991 ¦ +---+--------------------+---------------+-----------+----------+ ¦3 ¦Мощность объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоподготовки ¦Тыс. куб. м/сут¦ 544 ¦ 951,5 ¦ +---+--------------------+---------------+-----------+----------+ ¦4 ¦Годовой объем водо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подачи ¦тыс. куб. м ¦198633 ¦ 363832 ¦ +---+--------------------+---------------+-----------+----------+ ¦5 ¦Капиталовложения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦млн. руб. ¦ - ¦ 1294,092¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты на монито- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ринг ¦млн. руб. ¦ - ¦ 46,32 ¦ ¦ ¦Капиталовложения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство и ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкцию ¦млн. руб. ¦ - ¦ 1114,038¦ ¦ ¦Капиталовложения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первоочередные меро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия ¦млн. руб. ¦ - ¦ 61,852¦ +---+--------------------+---------------+-----------+----------+ ¦6 ¦Удельные капитало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦На одного жителя ¦тыс. руб. ¦ - ¦ 1,08 ¦ ¦ ¦На единицу мощности ¦тыс. руб. ¦ - ¦ 1,29 ¦ +---+--------------------+---------------+-----------+----------+ ¦7 ¦Эксплуатационные за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦траты ¦млн. руб. ¦ - ¦ 135,37 ¦ +---+--------------------+---------------+-----------+----------+ ¦8 ¦Трудовые ресурсы ¦ чел. ¦ - ¦ 3684 ¦ +---+--------------------+---------------+-----------+----------+ ¦9 ¦Приведенные затраты,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦млн. руб. ¦ - ¦ 289,37 ¦ +---+--------------------+---------------+-----------+----------+ ¦10 ¦Эффективность капи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таловложений ¦ д. е. ¦ - ¦ 0,12 ¦ L---+--------------------+---------------+-----------+-----------