| Наименование показателя |
Код
экономической
классификации
расходов |
Бюджет |
Исполнение |
|
|
Бюджетные
расходы |
Расходы за
счет средств
от
предпринимательской и иной
приносящей
доход
деятельности |
Всего |
Бюджетные
расходы |
Расходы за
счет средств
от
предпринимательской и иной
приносящей
доход
деятельности |
Всего |
| Всего |
|
8 574 831.00 |
243 048.00 |
8 817 879.00 |
8 565 572.00 |
341 823.00 |
8 907 395.00 |
| Оплата труда и начисления
на оплату труда |
210 |
1 794 237.00 |
73 709.00 |
1 867 946.00 |
1 794 646.00 |
86 984.00 |
1 881 630.00 |
| Заработная плата |
211 |
1 453 565.00 |
56 677.00 |
1 510 242.00 |
1 456 907.00 |
68 404.00 |
1 525 311.00 |
| Прочие выплаты |
212 |
40 585.00 |
1 112.00 |
41 697.00 |
40 245.00 |
1 907.00 |
42 152.00 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
300 087.00 |
15 920.00 |
316 007.00 |
297 494.00 |
16 673.00 |
314 167.00 |
| Приобретение услуг |
220 |
832 064.00 |
66 885.00 |
898 949.00 |
822 781.00 |
97 978.00 |
920 759.00 |
| Услуги связи |
221 |
22 250.00 |
3 402.00 |
25 652.00 |
21 083.00 |
4 126.00 |
25 209.00 |
| Транспортные услуги |
222 |
29 199.00 |
2 397.00 |
31 596.00 |
27 717.00 |
4 061.00 |
31 778.00 |
| Коммунальные услуги |
223 |
123 396.00 |
7 272.00 |
130 668.00 |
108 363.00 |
5 463.00 |
113 826.00 |
| Арендная плата за
пользование имуществом |
224 |
11 005.00 |
1 297.00 |
12 302.00 |
9 592.00 |
1 441.00 |
11 033.00 |
| Услуги по содержанию
имущества |
225 |
354 596.00 |
18 446.00 |
373 042.00 |
380 429.00 |
17 945.00 |
398 374.00 |
| Прочие услуги |
226 |
291 618.00 |
34 071.00 |
325 689.00 |
275 597.00 |
64 942.00 |
340 539.00 |
| Обслуживание долговых
обязательств |
230 |
89 000.00 |
0.00 |
89 000.00 |
89 101.00 |
0.00 |
89 101.00 |
| Обслуживание внутренних
долговых обязательств |
231 |
89 000.00 |
0.00 |
89 000.00 |
89 101.00 |
0.00 |
89 101.00 |
| Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям |
240 |
319 027.00 |
0.00 |
319 027.00 |
360 772.00 |
0.00 |
360 772.00 |
| Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям |
241 |
142 140.00 |
0.00 |
142 140.00 |
213 396.00 |
0.00 |
213 396.00 |
| Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных организаций |
242 |
176 887.00 |
0.00 |
176 887.00 |
147 376.00 |
0.00 |
147 376.00 |
| Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
бюджетам |
250 |
2 934 872.00 |
2.00 |
2 934 874.00 |
3 020 667.00 |
2.00 |
3 020 669.00 |
| Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации |
251 |
2 934 872.00 |
2.00 |
2 934 874.00 |
3 020 667.00 |
2.00 |
3 020 669.00 |
| Социальное обеспечение |
260 |
973 536.00 |
1 515.00 |
975 051.00 |
907 644.00 |
1 264.00 |
908 908.00 |
| Пенсии, пособия и выплаты
по пенсионному,
социальному и медицинскому
страхованию населения |
261 |
75.00 |
15.00 |
90.00 |
101.00 |
19.00 |
120.00 |
| Пособия по социальной
помощи населению |
262 |
950 462.00 |
1 500.00 |
951 962.00 |
884 779.00 |
1 243.00 |
886 022.00 |
| Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациям
сектора государственного
управления |
263 |
22 999.00 |
0.00 |
22 999.00 |
22 764.00 |
2.00 |
22 766.00 |
| Прочие расходы |
290 |
210 138.00 |
19 176.00 |
229 314.00 |
209 898.00 |
34 652.00 |
244 550.00 |
| Поступление нефинансовых
активов |
300 |
1 314 883.00 |
81 761.00 |
1 396 644.00 |
1 259 973.00 |
120 943.00 |
1 380 916.00 |
| Увеличение стоимости
основных средств |
310 |
1 093 319.00 |
18 101.00 |
1 111 420.00 |
1 075 276.00 |
43 226.00 |
1 118 502.00 |
| Увеличение стоимости
нематериальных активов |
320 |
130.00 |
86.00 |
216.00 |
0.00 |
29.00 |
29.00 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
340 |
221 434.00 |
63 574.00 |
285 008.00 |
184 697.00 |
77 688.00 |
262 385.00 |
| Увеличение задолженности
по бюджетным ссудам и
кредитам |
540 |
472 553.00 |
0.00 |
472 553.00 |
414 967.00 |
0.00 |
414 967.00 |
| Уменьшение задолженности
по бюджетным ссудам и
кредитам |
640 |
-365 479.00 |
0.00 |
-365 479.00 |
-314 877.00 |
0.00 |
-314 877.00 |