N
п/п
|
Цели и задачи ведомств для Главных
распорядителей бюджетных средств
|
Главные
распорядители
|
Наименование количественного показателя
| Пороговое значение
количественного показателя
|
2005
| 2006
| 2007
| 2008
|
| | | | | (факт)
| (оценка)
| (план)
| (план)
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
1.
| Цель: представление интересов
населения города и принятие от его
имени решений,
действующих на территории города
Астрахани.
Задачи:
1. принятие решений от имени
населения города, кроме того - о
назначении местного референдума.
|
Городская Дума
муниципального
образования "Город
Астрахань"
| Количество проведенных
заседаний
Количество утвержденных решений
| 18
247
| 14
168
| 12
150
| 12
150
|
2.
| Цель: Обеспечение в пределах своих
полномочий реализации и защиты
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации на территории
города Астрахани, подготовка и
проведение выборов, референдумов.
Задачи:
1. Осуществление контроля за
соблюдением избирательного
законодательства при подготовке и
проведении выборов, обеспечение
единообразного применения законов о
выборах, референдуме, разъяснений,
рекомендаций и инструкций
Центральной избирательной комиссии
и избирательной комиссии
Астраханской области всеми
избирательными комиссиями города
Астрахани;
2. Руководство деятельностью
окружных, районных в городе и
участковых избирательных
комиссий, рассмотрение жалоб на
решения и действия (бездействие)
нижестоящих избирательных комиссий
(комиссий референдума) и принятие
по ним мотивированных решений.
| Избирательная
комиссия
муниципального
образования
"Город
Астрахань"
| Темп роста числа избирателей,
%
Количество избирательных
комиссий:
участковые
окружные
Количество организаторов
выборов, чел.
в участковых комиссиях
в окружных комиссиях
| 100
315
280
35
315
280
35
| 102
315
280
35
315
280
35
| 102
315
280
35
315
280
35
| 103
315
280
35
315
280
35
|
3.
| Проведение единой городской
политики в областя имущественных и
земельных отношений на территории
муниципального образования "Город
Астрахань"
Задачи:
1. обеспечение эффективного
управления, распоряжения, а также
рационального использования
муниципального имущества и
земельных участков в пределах
границ муниципального образования
"Город Астрахань";
2. защита в соответствии с
законодательством Российской
Федерации имущественных и земельных
интересов муниципального
образования "Город Астрахань";
3. создание и обеспечение
функционирования системы учета
муниципального имущества и
земельных участков в пределах
границ муниципального образования
"Город Астрахань", контроля над их
использованием.
|
Комитет
имущественных
отношений города
Астрахани
| Темп роста поступления средств
в бюджет города от
использования приватизации
муниципальной собственности, %
Темп роста доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной собственности, %
Инвентаризация муниципального
имущества, муниципальных
предприятий и предприятий, доля
уставного капитала которых
принадлежит муниципальному
образованию, 2005 г. - 100%
Инвентаризация земельных
участков, находящихся в
собственности муниципального
образования, 2005 г. - 100%
| 100
100
100
100
| 102
101.5
104
103.5
| 102.5
102
107.5
108
| 103
102.8
110
110
|
4.
| Цель: управление муниципальными
учреждениями здравоохранения города
Астрахани, координации деятельности
учреждений, организаций и
предприятий здравоохранения иных
форм собственности при проведении
государственной политики в
области охраны здоровья
Задачи:
1. реализация и обеспечение
контроля на подведомственной
территории государственной политики
в сфере охраны здоровья населения
города, а также обеспечение мер по
координации, руководству и
управлению муниципальной системой
здравоохранения города;
2. защита прав граждан в области
охраны здоровья;
3. развитие сети подведомственных
учреждений здравоохранения,
определение характера и объема их
деятельности, организация
деятельности по их финансово-
экономическому и материально-
техническому снабжению;
4. организация оказания на
территории города скорой
медицинской помощи.
|
Комитет по
здравоохранению
администрации
города Астрахани
| Общая заболеваемость населения,
на 1 тыс. населения
Рождаемость, на 1 тыс.
населения
Уровень смертности, чел на
1 тыс. населения, в том числе
младенческая смертность
материнская смертность
Численность населения на одного
врача
Темп роста числа автомобилей
скорой помощи, %
| 608.0
12.6
| 607.7
13
| 607.4
13.4
| 607
13.8
|
16.5
13.3
1.325
95.9
100
|
15.5
12.6
1.32
95
104
|
15.4
11.9
1.305
92
101.5
|
15.2
11.2
1.30
90
102
|
5.
| Цель: разработка и реализация
социально-экономической политики
развития города в области культуры
и дополнительного образования в
сфере культуры.
Задачи:
1. содействие в реализации на
территории города конституционных
прав граждан на свободу творчества,
культурную деятельность,
удовлетворение духовных
потребностей;
2. определение целей и приоритетов
развитии отдельных видов культурной
деятельности, профессионального
искусства, библиотечного дела,
народного творчества,
образования в сфере культуры,
охраны историко-культурного
наследия, кинематографии, а также
содействие развитию национальных
культур народов, проживающих
на территории муниципального
образования "Город Астрахань",
защита местных культурных традиций.
|
Управление культуры
администрации
города Астрахани
| Количество культурно-массовых
мероприятий
Число учащихся в детских
музыкальных, художественных
школах и школах искусств на
1000 учащихся
Число российских и
международных акций с участием
представителей г. Астрахани
Рост посещаемости, %
- библиотек
- музеев
- парка "Аркадия"
- кинотеатров
| 4170
3568
29
100
100
100
100
| 4180
3682
37
100.5
100.5
101
101
| 4190
3700
46
101
101
102.5
102.5
| 4200
3700
55
102
102
104
104
|
6.
| Цель: Реализация городской политики
в области образования и управления
муниципальными образовательными
учреждениями города Астрахани.
Задачи:
1. организация общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам дополнительного
образования и
общедоступного бесплатного
дошкольного образования на
территории города Астрахани, а
также организация каникулярного
отдыха детей;
2. разработка и реализация в
пределах своей компетенции единой
стратегии развития муниципальной
системы образования, обеспечение
системы образования
высококвалифицированными кадрами.
|
Комитет по
образованию и науке
администрации
города Астрахани
| Качество образовательных услуг,
%, качества
Охват детей дошкольным
образованием, (%)
Охват общеобразовательных
учреждений творческими
объединениями учащихся
(кружками, спортивными
секциями, клубами), %
Удельный вес учащихся,
окончивших основное общее
образование и перешедших на
следующий уровень образования
(10 - 11 классы), (%)
Количество педработников, чел.
| 62
87.6
25
33
7008
| 64
88
30
34
7028
| 65
89
35
36
7054
| 67.4
90
40
40
7104
|
7.
| Цель: организация, осуществление и
контроль исполнения местного
бюджета.
Задачи:
1. разработка основных направлений
и осуществление бюджетно-финансовой
и кредитной политики муниципального
образования "Город Астрахань";
2. составление проекта местного
бюджета в соответствии с
действующим налоговым и бюджетным
законодательством;
3. формирование расходов местного
бюджета на базе единых
методологических основ, нормативов
минимальной бюджетной
обеспеченности, нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг.
|
Муниципальное
казначейство
| Уровень сбора налогов в местный
бюджет, 2005 г. - 100%
Доля кредиторской задолженности
получателей бюджетных средств в
расходах бюджета города в части
собственных полномочий, %
Отклонение фактических доходов
бюджета города от
запланированных, не более %
Отклонение фактических
расходов бюджета города от
запланированных, не более %
| 100
15
9
10
| 101
11
5
5
| 102
8
5
5
| 103
6
5
5
|
8.
| Цель: Обеспечение экономического
развития и устойчивого
функционирования жилищно-
коммунального хозяйства города.
Задачи:
1. разработка и организация
выполнения комплексных программ
развития, обеспечение устойчивого
функционирования жилищно-
коммунального хозяйства города;
2. оперативный контроль,
координация, организация
планирования и анализ
финансово-экономической
деятельности предприятий жилищно-
коммунального хозяйства в целях
обеспечения их нормального
функционирования, эффективного
использования бюджетных средств и
резервов производства;
3. исполнение функций единого
городского заказчика и технического
надзора за организацией строитель-
ства и реконструкции, капитального и
текущего ремонта, текущего
содержания городских дорог,
объектов инженерной инфраструктуры,
благоустройства, озеленения и
капитального ремонта жилищного
фонда.
|
Управление
городского
хозяйства и
благоустройства
администрации
города Астрахани
| Объем расходов на модернизацию
инженерной инфраструктуры,
2005 г. - 100%
Объем расходов на сохранение,
обновление и модернизацию
жилищного фонда, млн. руб.
Количество аварий на системах
муниципальной инженерной
инфраструктуры,
2005 г. - 100%
Реконструкция автомобильных
дорог за счет средств бюджета
муниципального образования,
2005 г. - 100%
| 100
0.832
100
100
| 101
5.0
95
102
| 103
19.2
93
105
| 104
17.2
80
109
|
9.
| Цель: обеспечение развития
физической культуры и спорта на
территории города, формирование
здорового образа жизни.
Задачи:
1. внедрение в практику научно
обоснованной системы физического
воспитания населения города, а
также подготовка
высококвалифицированных
спортсменов;
2. координация планов и проведение
спортивных мероприятий в городе,
пропаганда физической культуры и
спорта;
3. осуществление в установленном
порядке спортивных международных
связей.
|
Управление по
физической культуре
и спорту
администрации
города Астрахани
| Рост расходов бюджетных средств
на поддержку спортивных школ,
2005 г. - 100%
Количество человек,
участвовавших в городских
спортивных мероприятиях
Количество проведенных
спортивных мероприятий
Количество соревнований
российского и международного
уровня, в которых приняли
участие представители города
| 100
23566
68
28
| 102
26000
88
30
| 103
29000
105
30
| 104
30000
125
30
|
10.
| Цель: реализация на территории
города единой государственной
политики в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций, гражданской обороны и
пожарной безопасности.
Задачи:
1. организация подготовки и
содержание в готовности необходимых
сил и средств для защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций и действий в чрезвычайных
ситуациях, организация обучения
населения способам защиты;
2. организация проведения
эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях.
|
Управление по
защите населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций города
Астрахани
| Количество проверок организаций
по выполнению требований ГО и
предупреждению ЧС,
2005 г. - 100%
Количество командно-штабных,
штабных тренировок, ед.
Проведение противопаводковых и
противопожарных мероприятий,
2005 г. - 100%
| 100
72
100
| 102
80
100
| 102
88
100
| 102
96
100
|
11.
| Цель: Проведение единой жилищной
политики в городе.
Задачи:1. разработка и координация
проведения единой жилищной политики
в городе, направленной на
удовлетворение потребностей
горожан в благоустроенном жилье;
2. осуществление в соответствии с
законодательством РФ функций по
учету и распределению жилищного
фонда.
|
Управление по
жилищной политике
администрации
города Астрахани
| Обеспеченность населения жилой
площадью, кв. м. на 1 жителя
Количество семей, состоящих на
учете на получение жилья, тыс.
семей
| 19.6
16.0
| 19.8
15.0
| 20.1
14.0
| 20.4
12.5
|
12.
| Цель: Осуществление функции
управления муниципальным
образованием "Город Астрахань".
| Администрация
города Астрахани, в
том числе:
| | | | | |
Задачи:
1. разработка и реализация стратегии
экономического развития города на
среднесрочную и долгосрочную
перспективу;
2. совершенствование экономической
и налоговой политики в городе с
целью повышения инвестиционной
привлекательности городской
экономики и ее отраслей;
3. координация и регулирование
деятельности муниципальных унитарных
предприятий города Астрахани,
регулирование цен и тарифов на
платные услуги муниципальных
предприятий, учреждений.
|
Комитет экономики и
инвестиций
| Наличие прогнозов социально-
экономического развития города
на текущий год и перспективу (в
двух вариантах)
Темп роста объема привлеченных
инвестиций, %
Темп роста количества малых
предприятий, %
Темп роста численности
работников, занятых на
предприятиях малого бизнеса, %
|
1
100
100
100
|
1
102
98
102
|
1
104
104
104.5
|
1
105
105
106
|
| | Задачи:
1. обеспечение градостроительной
политики при застройке города в
соответствии с утвержденным
Генеральным планом развития города и
правилами его застройки;
2. подготовка документации по
планировке территории;
3. организация работы по оценке
технического состояния жилых домов
для признания их непригодными для
эксплуатации.
|
Комитет по
архитектуре и
градостроительству
| Доля ветхого и аварийного
фонда, %
Разработка и корректировка
документов территориального
планирования, 2005 г. - 100%
Площадь жилых помещений,
введенных в эксплуатацию,
тыс. кв. м
|
18
100
562.3
|
15.6
101
574
|
12.2
101.5
582
|
7.1
102
620
|
| | Задачи:
1. разработка первоочередных
природоохранных мероприятий и
программ в целях стабилизации
экологической обстановки,
предотвращения экологически вредного
воздействия хозяйственной и иной
деятельности, улучшения качества
окружающей среды;
2. контроль и оценка состояния
окружающей среды на территории
города;
3. выявление природопользователей,
осуществляющих неразрешенную в
установленном порядке деятельность,
оказывающую вредное воздействие на
окружающую среду города.
|
Управление охраны
окружающей среды
|
Количество реализованных
природоохранных мероприятий,
2005 - 100%
Количество проверок соблюдения
требований природоохранного
законодательства предприятиями
и организациями, 2005 г. -
100%
Количество выявленных и
привлеченных к ответственности
нарушителей, 2005 г. - 100%
|
100
100
100
|
101
102
102
|
103
104
104
|
104
106
104
|
| | Задачи:
1. Анализ состояния и
прогнозирование развития жилищно-
коммунальных предприятий,
организаций и учреждений и
координация их деятельности по
вопросам, связанным с
удовлетворением основных жилищно-
коммунальных потребностей населения;
2. разработка документов по ведению
реформы в жилищно-коммунальном
комплексе города;
|
Комитет жилищно-
коммунального
комплекса
| Доля муниципальных предприятий
в управлении жилищным фондом,
2005 г. - 100%
Уровень оплаты населением
жилищно-коммунальных услуг, %
| 100
100
| 17
100
| 17
100
| 17
100
|
| | 3. осуществление контроля над
производственной деятельностью
предприятий жилищно-коммунальной
сферы.
| | Темп роста контрольных
мероприятий, %
| 100
| 105
| 107
| 110
|
| | Задачи:
1. координация и направление
деятельности участников
потребительского
рынка на выполнение государственной
политики в сфере торговой
деятельности и предоставления услуг
населению;
2. содействие развитию местных
товаропроизводителей и наполнение
потребительского рынка
произведенной ими продукцией;
3. организация работы по защите
прав потребителей.
|
Управление по
развитию
потребительского
рынка
| Доля розничной торговли,
осуществляемой вне рынков, %
Количество проведенных
городских продовольственных
ярмарок, ед.
Количество обращений граждан по
вопросу защиты прав
потребителей
| 74.6
104
110
| 78
104
113
| 82
104
115
| 86
104
112
|
| | Задачи:
1. организация сбора и обобщения
заявок на закупку товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд,
составление сводного реестра на
очередной финансовый год;
2. подготовка пакета конкурсной
документации для размещения
муниципального заказа;
3. контроль над размещением и
ходом выполнения муниципального
заказа, ведение реестра договоров
муниципального заказа.
|
Управление
муниципального
заказа
| Темп роста объема закупок для
муниципальных нужд на открытых
конкурсах, %
Динамика экономии бюджетных
средств от размещения
муниципального заказа, %
Количество заключенных
договоров (контрактов),
2005 г. - 100%
| 100
100
100
| 120
90
122
| 120
120
122
| 125
130
128
|
| | Задачи:
1. участие в разработке мероприятий
по перспективному комплексному
развитию городского пассажирского
транспорта, объектов и коммуникаций
средств связи;
2. проведение конкурса и заключение
договоров на право использования
регулярных муниципальных маршрутов
пассажирского автотранспорта в г.
Астрахани.
|
Отдел городского
пассажирского
транспорта и связи
| Темп роста объема перевозок
пассажиров транспортом общего
пользования, %
Количество заключенных
договоров на право
использования регулярных
муниципальных маршрутов,
2005 г. - 100%
| 100
100
| 105
101
| 110
101.5
| 120
102
|
| | Задачи:
1. организация учета обращения
граждан, поступивших в
администрацию города, и контроль
над их исполнением;
2. координация работы по
оперативному реагированию на
жалобы и обращения граждан;
3. организация личного приема
граждан руководством
администрации города.
|
Управление по
связям
с общественностью
| Темп роста количества обращений
граждан, %
Темп роста количества
письменных обращений граждан,
поступивших в администрацию
города, %
Темп роста числа граждан,
принятых руководством города, %
| 100
100
100
| 103
98.4
98.5
| 101
101
101
| 101.5
102
105
|