Постановление Правительства Астраханской области от 21.08.2015 № 426-П
О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2015 N 426-П
О внесенииизменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 №400-П
В соответствии сЗаконом Астраханской области от24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценкиэффективности государственных программ на территории Астраханской области», вцелях корректировки плановых объемов финансирования программных мероприятийгосударственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетическогокомплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области»
Правительство Астраханской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести впостановление Правительства Астраханской области от16.09.2014 № 400-П «О государственной программе «Развитие промышленности,топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспортаАстраханской области» следующие изменения:
1.1. Впаспорте государственной программы «Развитие промышленности,топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспортаАстраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственнаяпрограмма), строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственнойпрограммы (в том числе по подпрограммам)» изложить в новой редакции:
| «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам) | Общий объем финансирования государственной программы составит 21 464 377,9 тыс. руб., в том числе за счет средств: - бюджета Астраханской области – 1 252 137,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 215 562,5 тыс. руб.; 2016 год – 165 950,7 тыс. руб.; 2017 год – 166 630,7 тыс. руб.; 2018 год – 242 332,1 тыс. руб.; 2019 год – 259 211,3 тыс. руб.; 2020 год – 202 450,2 тыс. руб.; - федерального бюджета (не поступают в доход бюджета Астраханской области) – 4 995 478,8 тыс. руб. в том числе: 2015 год – 618 608,0 тыс. руб.; 2016 год – 1 003 286,0 тыс. руб.; 2017 год – 476 829,0 тыс. руб.; 2018 год – 900 831,8 тыс. руб.; 2019 год – 927 230,0 тыс. руб.; 2020 год – 1 068 694,0 тыс. руб.; - бюджетов муниципальных образований – 151 060,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 22 847,0 тыс. руб.; 2016 год – 24 557,0 тыс. руб.; 2017 год – 25 389,0 тыс. руб.; 2018 год - 27 489,0 тыс. руб.; 2019 год – 25 389,0 тыс. руб.; 2020 год – 25 389,0 тыс. руб.; - внебюджетных источников – 15 065 701,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 2 002 606,0 тыс. руб.; 2016 год – 2 502 000,8 тыс. руб.; 2017 год – 2 501 996,0 тыс. руб.; 2018 год - 4 020 382,8 тыс. руб.; 2019 год – 2 521 066,0 тыс. руб.; 2020 год – 1 517 650,0 тыс. руб.; - подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»: общий объем финансирования подпрограммы составит 164 980,6 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Астраханской области – 116 327,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 5 520,0 тыс. руб.; 2016 год – 1 184,0 тыс. руб.; 2017 год – 1 023,8 тыс. руб.; 2018 год – 36 200,0 тыс. руб.; 2019 год – 36 200,0 тыс. руб.; 2020 год – 36 200,0 тыс. руб.; внебюджетных источников – 48 652,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 1 856,0 тыс. руб.; 2016 год – 300,8 тыс. руб.; 2017 год – 296,0 тыс. руб.; 2018 год – 15 400,0 тыс. руб.; 2019 год – 15 400,0 тыс. руб.; 2020 год – 15 400,0 тыс. руб.; - подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»: общий объем финансирования подпрограммы составит 20 087 841,4 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Астраханской области – 417 633,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 15 535,2 тыс. руб.; 2016 год – 6 436,0 тыс. руб.; 2017 год – 7 580,0 тыс. руб.; 2018 год – 137 052,1 тыс. руб.; 2019 год – 153 531,3 тыс. руб.; 2020 год – 97 499,2 тыс. руб.; федерального бюджета (не поступают в доход бюджета Астраханской области) – 4 664 058,8 тыс. руб. в том числе: 2015 год – 552 900,0 тыс. руб.; 2016 год – 971 800,0 тыс. руб.; 2017 год – 442 400,0 тыс. руб.; 2018 год – 832 832,8 тыс. руб.; 2019 год – 861 331,0 тыс. руб.; 2020 год – 1 002 795,0 тыс. руб.; внебюджетных источников – 15 006 148,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 2 000 000,0 тыс. руб.; 2016 год – 2 500 000,0 тыс. руб.; 2017 год – 2 500 000,0 тыс. руб.; 2018 год - 4 002 732,8 тыс. руб.; 2019 год – 2 503 416,0 тыс. руб.; 2020 год – 1 500 000,0 тыс. руб.; - подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»: общий объем финансирования подпрограммы составит 665 162,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Астраханской области – 181 182,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 34 300,0 тыс. руб.; 2016 год – 972,0 тыс. руб.; 2017 год – 1 000,0 тыс. руб.; 2018 год – 48 170,0 тыс. руб.; 2019 год – 48 370,0 тыс. руб.; 2020 год – 48 370,0 тыс. руб.; федерального бюджета (не поступают в доход бюджета Астраханской области) – 331 420,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 65 708,0 тыс. руб.; 2016 год – 31 486,0 тыс. руб.; 2017 год – 34 429,0 тыс. руб.; 2018 год – 67 999,0 тыс. руб.; 2019 год – 65 899,0 тыс. руб.; 2020 год – 65 899,0 тыс. руб.; бюджетов муниципальных образований – 151 060,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 22 847,0 тыс. руб.; 2016 год – 24 557,0 тыс. руб.; 2017 год – 25 389,0 тыс. руб.; 2018 год - 27 489,0 тыс. руб.; 2019 год – 25 389,0 тыс. руб.; 2020 год – 25 389,0 тыс. руб.; внебюджетных источников – 1 500,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 250,0 тыс. руб.; 2016 год – 250,0 тыс. руб.; 2017 год – 250,0 тыс. руб.; 2018 год - 250,0 тыс. руб.; 2019 год – 250,0 тыс. руб.; 2020 год – 250,0 тыс. руб.; - подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»: общий объем финансирования подпрограммы составит 76 201,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: бюджета Астраханской области – 66 801,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 3 680,0 тыс. руб.; 2016 год – 440,0 тыс. руб.; 2017 год – 280,0 тыс. руб.; 2018 год – 20 910,0 тыс. руб.; 2019 год – 21 110,0 тыс. руб.; 2020 год – 20 381,0 тыс. руб.; внебюджетных источников – 9 400,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 500,0 тыс. руб.; 2016 год – 1 450,0 тыс. руб.; 2017 год – 1 450,0 тыс. руб.; 2018 год – 2 000,0 тыс. руб.; 2019 год – 2 000,0 тыс. руб.; 2020 год – 2 000,0 тыс. руб.; - ведомственная целевая программа «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»: общий объем финансирования ведомственной целевой программы составит 470 192,9 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Астраханской области: 2015 год – 156 527,3 тыс. руб.; 2016 год – 156 918,7 тыс. руб.; 2017 год – 156 746,9 тыс. руб.». |
1.2. Раздел 7«Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программыизложить в новой редакции:
«7. Ресурсноеобеспечение государственной программы
Общая потребностьв финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в2015-2020 годах составит 21 464 377,9 тыс. рублей.
Финансированиемероприятий государственной программы предусматривается за счет средствфедерального бюджета (не поступают в доход бюджета Астраханской области) вобъеме 4 995 478,8 тыс. руб., бюджета Астраханской области –1 252 137,5 тыс. руб., бюджетов муниципальных образований Астраханскойобласти – 151 060,0 тыс. руб. и внебюджетных источников –15 065 701,6 тыс. рублей. Перечень объемов финансовых ресурсов,источников финансирования представлен в приложении № 3 к государственнойпрограмме.
Ежегодно объемфинансирования государственной программы подлежит уточнению исходя извозможностей бюджета Астраханской области.».
1.3. В подпрограмме «Развитие промышленности Астраханскойобласти и повышение ее конкурентоспособности» государственнойпрограммы:
- в паспорте строку «Объембюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новойредакции:
| «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 164 980,6 тыс. руб., в том числе за счет средств: - бюджета Астраханской области – 116 327,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации; 2015 год – 5 520,0 тыс. руб.; 2016 год – 1 184,0 тыс. руб.; 2017 год – 1 023,8 тыс. руб.; 2018 год – 36 200,0 тыс. руб.; 2019 год – 36 200,0 тыс. руб.; 2020 год – 36 200,0 тыс. руб.; - внебюджетных источников – 48 652,8 тыс. руб.»; |
- раздел 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«3. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Реализацияподпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области.
Предполагаемыйобъем финансирования подпрограммы в целом составит 164 980,6 тыс. руб., втом числе:
тыс. руб.
| Наименование финансовых ресурсов | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Бюджет Астраханской области | 116327,8 | 5520,0 | 1184,0 | 1023,8 | 36 200,0 | 36 200,0 | 36 200,0 |
| Внебюджетные источники | 48652,8 | 1856,0 | 300,8 | 296,0 | 15400,0 | 15400,0 | 15400,0 |
| Итого | 164 980,6 | 7 376,0 | 1484,8 | 1319,8 | 51600,0 | 51600,0 | 51600,0 |
Переченьмероприятий и объемы финансирования за счет бюджета Астраханской областиподлежат уточнению исходя из возможностей бюджета Астраханской области скорректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценкиэффективности.».
1.4. Впаспорте ведомственной целевой программы «Созданиеусловий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, атакже эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» государственной программы строку «Объем бюджетныхассигнований ведомственной целевой программы государственной программы»изложить в новой редакции:
| «Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета Астраханской области составит 470 192,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 156 527,3 тыс. руб.; 2016 год – 156 918,7 тыс. руб.; 2017 год – 156 746,9 тыс. руб.». |
1.5.Приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 кнастоящему постановлению.
1.6. Приложение№ 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Признатьутратившими силу подпункты 1.2-1.4, 1.8-1.10 пункта 1 постановленияПравительства Астраханской области от28.05.2015 № 233-П «О внесении изменений в постановление ПравительстваАстраханской области от 16.09.2014 № 400-П».
3. Агентству связии массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликоватьнастоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин
Приложение№ 1
кпостановлению
Правительства
Астраханскойобласти
от 21.08.2015 № 4 26 -П
Приложение№ 2
к государственной
программе
Переченьмероприятий (направлений) государственной программы «Развитие промышленности,топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспортаАстраханской области»
| № п/п Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | Ед. измерения | 2013 | 2014 | Показатели результативности выполнения государственной программы | |||||||||||||||||
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||
| Цель государственной программы. Содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности | Всего | 21464377,9 | 2859623,5 | 3695794,5 | 3170844,7 | 5191035,7 | 3732896,3 | 2814183,2 | Индекс промышленного производства в целом | % | 124,8 | 109,9 | 114,0 | 116,0 | 118,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 |
| |||||||
| Федеральный бюджет* | 4995478,8 | 618608,0 | 1003286,0 | 476829,0 | 900831,8 | 927230,0 | 1068694,0 |
| ||||||||||||||||||
| Бюджет Астраханской области | 1252137,5 | 215562,5 | 165950,7 | 166630,7 | 242332,1 | 259211,3 | 202450,2 |
| ||||||||||||||||||
| Бюджеты муниципальных образований (далее - бюджеты МО) | 151060,0 | 22847,0 | 24557,0 | 25389,0 | 27489,0 | 25389,0 | 25389,0 | Темп роста услуг транспорта | % | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| ||||||||
| Внебюджетные источники | 15065701,6 | 2002606,0 | 2502000,8 | 2501996,0 | 4020382,8 | 2521066,0 | 1517650,0 |
| ||||||||||||||||||
| Задача 1 государственной программы. | Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % | 137,0 | 107,9 | 105,1 | 105,3 | 104,8 | 105,1 | 105,3 | 105,7 |
| |||||||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн руб. | 155174,31 | 186209,2 | 223451,01 | 268141,21 | 32769,45 | 386123,34 | 463348,01 | 556017,61 |
| ||||||||||||||||
| Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» |
| |||||||||||||||||||||||||
| Цель подпрограммы. Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области | Всего | 164980,6 | 7376,0 | 1484,8 | 1319,8 | 51600,0 | 51600,0 | 51600,0 | Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % | 103,2 | 104,3 | 105,1 | 105,3 | 104,8 | 105,1 | 105,3 | 105,7 |
| |||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн руб. | 155174,31 | 186209,2 | 223451,01 | 268141,21 | 321769,45 | 386123,34 | 463348,01 | 556017,61 | |||||||||||||||||
| Бюджет Астраханской области | 116327,8 | 5520,0 | 1184,0 | 1023,8 | 36200,0 | 36200,0 | 36200,0 |
| ||||||||||||||||||
| Внебюджетные источники | 48652,8 | 1856,0 | 300,8 | 296,0 | 15400,0 | 15400,0 | 15400,0 |
| ||||||||||||||||||
| Задача 1.1 подпрограммы. | Производительность труда по Астраханской области | % | 110,9 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 |
| |||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение форумов, совещаний, «круглых столов», семинаров, курсов и иных мероприятий, в том числе по композиционным материалам | 2015 - 2020 гг. | Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области (далее-минпром АО) | Бюджет Астраханской области | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Количество проведенных переговоров, форумов, совещаний и «круглых столов» | ед. | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 | 120 | 130 |
| |||||
| Мероприятие 1.1.2. | 2015 - 2020 | Минпром АО | Бюджет Астраханской области | 4475,8 | 880,0 | 432,0 | 283,8 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | Количество участников областного конкурса «Астраханское качество» | ед. | 24 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| |||||
| Количество предприятий, принявших участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» | ед. | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| ||||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.3. | 2015 - 2020 гг. | Минпром АО, субъекты промышленной деятельности | Бюджет Астраханской области | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Темп роста высокопроизводительных рабочих мест | % | 132,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 150,0 | 152,0 | 155,0 |
| |||||
| Внебюджетные источники | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| ||||||||||||||||||
| Задача 1.2 подпрограммы. | Доля обеспечения объектами инфраструктуры от количества перерабатывающих предприятий | % | 13 | 14,2 | 18,9 | 27,3 | 36,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| |||||||||||||||
| Мероприятие 1.2.1. | 2015 - 2020 гг. | Минпром АО, субъекты промышленной деятельности | Бюджет Астраханской области | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Объем инвестиций, направленных на создание объектов инфраструктуры инвестиционных проектов | млн руб. | 94981,86 | 110245,90 | 126154,29 | 144103,13 | 165321,90 | 189665,07 | 217592,70 | 249632,59 |
| |||||
| Внебюджетные источники | 20100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 |
| ||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.2.2. | 2015 - 2020 | Минпром АО | Бюджет Астраханской области | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Количество проведенных обучающих семинаров, мастер-классов и тренингов | ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| |||||
| Мероприятие 1.2.3. | 2015 - 2020 гг. | Минпром АО | Бюджет Астраханской области | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Количество публикации в СМИ | ед. | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| |||||
| Задача 1.3 подпрограммы. | Инвестиционные проекты, реализующиеся на территории области в сфере промышленности | ед. | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| |||||||||||||||
| Мероприятие. Исследование лучших отечественных и международных практик привлечения инвестиций в региональную экономику | 2015-2020 гг. | Минпром АО | Бюджет Астраханской области | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Количество деловых визитов в регионы с положительным инвестиционным климатом | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| |||||
| Задача 1.4 подпрограммы. | Темп роста инвестиций в обрабатывающую промышленность | % | 64,2 | 110,0 | 113,2 | 114,2 | 114,9 | 115,7 | 115,7 | 115,7 |
| |||||||||||||||
| Мероприятие. | 2015-2020 гг. | Минпром АО, субъекты промышленной деятельности | Бюджет Астраханской области | 38952,0 | 4640,0 | 752,0 | 740,0 | 10940,0 | 10940,0 | 10940,0 | Количество производственных модернизационных мероприятий | ед. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| |||||
| Внебюджетные источники | 24352,8 | 1856,0 | 300,8 | 296,0 | 7300,0 | 7300,0 | 7300,0 |
| ||||||||||||||||||
| Задача 2 государственной программы. | Темп роста объема перевалки грузов в портах Астрахань и Оля | % к предыдущему периоду | 98,7 | 107,4 | 137,9 | 200,0 | 125,0 | 120,0 | 116,7 | 128,0 |
| |||||||||||||||
| Темп роста пассажиропотока на внутреннем водном транспорте | % к предыдущему периоду | 580,0 | 128,6 | 133,3 | 116,7 | 117,1 | 117,1 | 106,2 | 107,8 |
| ||||||||||||||||
| Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» |
| |||||||||||||||||||||||||
| Всего по подпрограмме «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» | Всего | 20087841,4 | 2568435,2 | 3478236,0 | 2949980,0 | 4972617,7 | 3518278,3 | 2600294,2 | | | | | | | | | | |
| |||||||
| Федеральный бюджет* | 4664058,8 | 552900,0 | 971800,0 | 442400,0 | 832832,8 | 861331,0 | 1002795,0 | | | | | | | | | | | |||||||||
| Бюджет Астраханской области | 417633,8 | 15535,2 | 6436,0 | 7580,0 | 137052,1 | 153531,3 | 97499,2 | |||||||||||||||||||
| Внебюджетные источники | 15006148,8 | 2000000,0 | 2500000,0 | 2500000,0 | 4002732,8 | 2503416,0 | 1500000,0 | | | | | | | | | | |
| ||||||||
| Цель 1 подпрограммы. | Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля | млн тонн | 2,7 | 3,0 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| |||||||||||||||
| Задача 1.1 подпрограммы. | Количество судозаходов | ед. | 14971 | 15736 | 16500 | 20000 | 24000 | 28000 | 31000 | 40000 |
| |||||||||||||||
| Мероприятие. Проведение дноуглубительных работ Волго-Каспийского морского судоходного канала | 2015- 2020 гг. | ФГУП «Росморпорт» | Федеральный бюджет* | 3548010,0 | 482900,0 | 561900,0 | 442400,0 | 830100,0 | 627915,0 | 602795,0 | Повышение проходной осадки судов Волго- Каспийского морского судоходного канала | м | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 5,1 |
| |||||
| Задача 1.2 подпрограммы. | Коэффициент использования производственной мощности портов | К уровню проектной мощности портов | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| |||||||||||||||
| Мероприятие 1.2.1. Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля | 2015-2020 гг. | ФГУП «Росморпорт» | Федеральный бюджет* | 1109000,9 | 70000,0 | 409900,0 | 0,0 | 0,0 | 230000,0 | 400000,0 | Темп роста объема перевалки грузов в порту Оля | % к предыдущему периоду | 100,0 | 105,0 | 120,0 | 130,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| |||||
| ЗАО «Морской торговый порт Оля» | Внебюджетные источники | 15000000,0 | 2000000,0 | 2500000,0 | 2500000,0 | 4000000,0 | 2500000,0 | 1500000,0 |
| |||||||||||||||||
| Мероприятие 1.2.2. Предоставление субсидий на разработку НИОКР судоходными компаниями морским портам Астрахани и Оля, институтам и научным учреждениям | 2015-2020 гг. | Минпром АО, судоходные компании и предприятия морских портов Астрахань и Оля | Бюджет Астраханской области | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Количество инновационных проектов, внедренных в портовую сферу деятельности | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| |||||
| Мероприятие 1.2.3. Предоставление субсидий на модернизацию и развитие инфраструктуры морских портов Астрахани | 2015-2020 гг. | Минпром АО, предприятия морских портов Астрахань и Оля (по согласованию) | Бюджет Астраханской области | 38000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 | 14000,0 | Увеличение мощности водного перегрузочного фронта | % к предыдущему периоду | 100,0 | 105,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 |
| |||||
| Мероприятие 1.2.4. | 2015-2020 гг. | Минпром АО | Бюджет Астраханской области | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | Количество проведенных «круглых столов», выставок, форумов, деловых поездок, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| |||||
| Цель 2 подпрограммы. | Величина пассажирооборота на внутреннем водном транспорте | млн пасс / км | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 9,6 | 10,2 | 11,0 |
| |||||||||||||||
| Задача 2.1 подпрограммы. | Ежедневное количество рейсов пассажирского речного транспорта (без учета выходных и туристических рейсов) | ед. | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| |||||||||||||||
| Мероприятие 2.1.1. Приобретение речных пассажирских судов (бюджетные субсидии) | 2015-2020 гг. | Минпром АО | Бюджет Астраханской области | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | Количество судов для пассажирских перевозок, осуществляемых общественным пассажирским речным транспортом | ед. | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||||
| Мероприятие 2.1.2. Предоставление субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров транспортными предприятиями Астраханской области, включая договоры лизинга | 2015-2020 гг. | Минпром АО | Бюджет Астраханской области | 225336,0 | 15535,2 | 6436,0 | 7580,0 | 52986,4 | 67999,2 | 74799,2 | Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом | тыс. | 31,98 | 22,62 | 51,24 | 52,02 | 55,8 | 65,8 | 75,1 | 85,0 |
| |||||
| Мероприятие 2.1.3. | 2015-2020 гг. | Минпром АО | Бюджет Астраханской области | 40000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 16000,00 | 16000,00 | 8000,00 | Количество быстроходных маломерных судов для осуществления экскурсионных прогулок по внутренним водным путям | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 20 |
| |||||
| Мероприятие 2.1.4. Обустройство остановочных пунктов по маршрутам следования водного пассажирского транспорта | 2015-2020 гг. | Минпром АО, муниципальные образования Астраханской области, государственное предприятие Астраханской области «Пассажирское автотранспортное предприятие № 3» | Федеральный бюджет* | 6148,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2732,8 | 3416,0 | 0,0 | Количество обустроенных остановочных пунктов | ед. | 1 | 1 | | | | 20 | 25 | 25 | ||||||
| Бюджет Астраханской области | 12297,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5465,7 | 6832,1 | 0,0 | |||||||||||||||||||
| Внебюджетные источники | 6148,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2732,8 | 3416,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||
| *-средства федерального бюджета не предусмотрены бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Астраханской области от 15.12.2014 № 81/2014-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», так как не поступают в доход бюджета Астраханской области. |
| |||||||||||||||||||||||||
| Задача 3 государственной программы. | Социальный риск | погибших на 100 тыс. населения | 16,6 | 16,1 | 15,8 | 15,7 | 14,5 | 13,5 | 12,6 | 11,8 |
| |||||||||||||||
| Транспортный риск | погибших на 10 тыс. транспортных средств | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,1 |
| ||||||||||||||||
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» |
| |||||||||||||||||||||||||
| Цель подпрограммы. | Всего | 665162,0 | 123105,0 | 57265,0 | 61068,0 | 143908,0 | 139908,0 | 139908,0 | Социальный риск | погибших на 100 тыс. населения | 16,6 | 16,1 | 15,8 | 15,7 | 14,5 | 13,5 | 12,6 | 11,8 |
| |||||||
| Федеральный бюджет* | 331420,0 | 65708,0 | 31486,0 | 34429,0 | 67999,0 | 65899,0 | 65899,0 |
| ||||||||||||||||||
| Бюджет Астраханской области | 181182,0 | 34300,0 | 972,0 | 1000,0 | 48170,0 | 48370,0 | 48370,0 | Транспортный риск | погибших на 10 тыс. транспортных средств | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,1 |
| ||||||||
| Бюджеты МО | 151060,0 | 22847,0 | 24557,0 | 25389,0 | 27489,0 | 25389,0 | 25389,0 |
| ||||||||||||||||||
| Внебюджетные источники | 1500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| ||||||||||||||||||
| Задача 1.1 подпрограммы. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 1 806 | 1 775 | 1 701 | 1 626 | 1 551 | 1 476 | 1 402 | 1 322 |
| |||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.1. Приобретение мобильных комплексов фиксации нарушений | 2015-2020 гг. | Минпром АО, УМВД России по Астраханской области (по согласованию) | Бюджет Астраханской области | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | Количество мобильных комплексов фиксации нарушений | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| |||||
| Мероприятие 1.1.2. | 2015-2020 гг. | Минпром АО, УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию) | Бюджет Астраханской области | 19600,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 6300,0 | 6300,0 | 6300,0 | Количество автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений Правил дорожного движения | ед. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| |||||
| Мероприятие 1.1.3. | 2015-2020 гг. | Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области | Федеральный бюджет* | 124092,0 | 32800,0 | 632,0 | 660,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированной системы | тыс. ед. | 65,8 | 7,2 | 7,2 | 0,15 | 0,15 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| |||||
| Бюджет Астраханской области | 124092,0 | 32800,0 | 632,0 | 660,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| ||||||||||||||||||
| Мероприятие 1.1.4. | 2015-2020 гг. | Минпром АО, УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию) | Бюджет Астраханской области | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1400,0 | 1400,0 | Количество автотранспорта, оборудованного системой контроля нарушений правил остановки/стоянки | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| |||||
| Задача 1.2 подпрограммы. | Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) | % | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 |
| |||||||||||||||
| Мероприятие 1.2.1. | 2015-2020 гг. | Министерство здравоохранения Астраханской области | Федеральный бюджет* | |||||||||||||||||||||||