Распоряжение Губернатора Астраханской области от 04.08.2003 № 803-р
О мониторинге реализации прогноза социально-экономического развития области и перспективного финансового плана
Утратилo силу - Распоряжение Губернатора Астраханской области от 31.03.2008 г. N 108-р РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 04.08.2003 N 803-рО мониторинге реализациипрогноза социально-экономического развитияобласти и перспективногофинансового плана Во исполнение распоряжения Губернатора Астраханской области от17.02.2003 N 147-р "О мероприятиях по реализации второго этапапрограммы реформирования региональных финансов": 1. Утвердить Положение об организации мониторинга реализациипрогноза социально-экономического развития области и перспективногофинансового плана (прилагается). 2. Принять перечни показателей мониторинга реализации прогнозасоциально-экономического развития области и перспективного финансовогоплана (приложения 1-3). 3. Департаменту экономического развития Астраханской области(Максимова) и департаменту финансов Астраханской области (Евлашев): 3.1. Организовать проведение мониторинга реализации прогнозасоциально-экономического развития области и перспективного финансовогоплана. 3.2. Ежеквартально представлять результаты мониторинга реализациипрогноза социально-экономического развития области и перспективногофинансового плана Губернатору области. 4. Органам исполнительной власти Астраханской области по запросамдепартамента экономического развития и департамента финансовАстраханской области представлять необходимые дополнительные данныедля проведения углубленного мониторинга социально-экономическогоразвития области. 5. Рекомендовать органам местного самоуправления организоватьпроведение мониторинга реализации основных показателей прогнозасоциально-экономического развития территорий и перспективныхфинансовых планов. 6. Предложить Астраханскому областному комитету государственнойстатистики (Леонтьев), управлению Министерства Российской Федерации поналогам и сборам по Астраханской области (Миронов) предоставлять позапросам департамента экономического развития и департамента финансовАстраханской области отчетные данные, необходимые для проведенияситуационного факторного анализа по отдельным индикаторам и выявленияпричин происходящих изменений. 7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить напервого заместителя Главы Администрации области Жилкина А.А.Губернатор области А.П. Гужвин УТВЕРЖДЕНО распоряжением Губернатора области от 04.08.2003 N 803-р Положение об организации мониторинга реализации прогноза социально-экономического развития области и перспективного финансового плана Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развитияобласти и перспективного финансового плана (далее - мониторинг)является системой наблюдения, анализа, оценки и прогнозированияиндикаторов социального, экономического и бюджетного развития области. 1. Цель мониторинга Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развитияобласти и перспективного финансового плана осуществляется в целяхсистемного анализа основных индикаторов социально-экономического ибюджетного развития области, выявления негативных тенденций ивыработки рекомендаций по устранению воздействия факторов,препятствующих осуществлению поставленных в прогнозе задач. 2. Задачи мониторинга Основными задачами мониторинга являются: - сбор, обработка и накопление статистической, налоговой ифинансовой отчетности, необходимой для формирования индикаторовсоциально-экономического развития области, налогообразующихпоказателей и налоговых поступлений в контингенте и вконсолидированный бюджет области; - комплексная оценка соотношений фактических значений показателейс предусмотренными в прогнозе; - ситуационный факторный анализ по отдельным индикаторам длясвоевременного выявления изменений состояния экономики и причин этихизменений; - изучение закономерностей возможных негативных тенденцийсоциально-экономического развития, препятствующих достижениюпрогнозных намерений; - выработка предупредительных адаптационных мер для уменьшениявлияния возможных негативных факторов на экономическое развитиеобласти; - выработка перечня мер для закрепления непрогнозируемых ранееположительных изменений; - внесение необходимых уточнений в прогнозсоциально-экономического развития области и прогноз доходов областногобюджета на текущий год, а также в перспективный финансовый планобласти. 3. Информационная база мониторинга Информационная база мониторинга составляется на основе данных: - статистических показателей; - показателей, формируемых управлением Министерства по налогам исборам Российской Федерации по Астраханской области; - показателей, разрабатываемых департаментом экономическогоразвития Астраханской области; - показателей, разрабатываемых департаментом финансовАстраханской области. 4. Порядок проведения мониторинга Мониторинг ведется по утвержденному перечню показателейсоциального и экономического развития области, налогообразующихпоказателей и налоговых поступлений в контингенте и по уровнямбюджетной системы, а также расходных показателей областного бюджета. Показатели мониторинга обновляются ежеквартально за отчетныйквартал и нарастающим итогом с начала года. В случае таких отклонений основных социальных и экономическихиндикаторов развития и поступлений в областной бюджет от ожидаемых вотчетном периоде с начала года, которые могут привести к отклонениюгодовых значений от предусмотренных в прогнозе и в утвержденномбюджете: - на 5 процентов и более - разрабатываются оперативныемероприятия по смягчению действия негативных факторов, закреплениюположительных тенденций в экономическом и социальном развитии областии расширению налогооблагаемой базы; - на 10 процентов и более - вносятся уточнения в прогнозсоциально-экономического развития области на текущий год исреднесрочную перспективу, в прогноз доходов областного бюджета натекущий финансовый год и в показатели перспективного финансовогоплана. Мониторинг осуществляют департамент экономического развитияАстраханской области и департамент финансов Астраханской области. Департамент экономического развития Астраханской области: - формирует социальные, экономические и налогообразующиепоказатели мониторинга; - взаимодействует с другими органами исполнительной властиАстраханской области в целях получения необходимых исходных данных дляситуационного анализа социально-экономического развития области; - осуществляет разработку оперативных мероприятий по смягчениюдействия негативных факторов и закреплению положительных тенденций вэкономическом и социальном развитии области; - вносит уточнения в прогноз социально-экономического развитияобласти на текущий год и среднесрочную перспективу; - ежеквартально готовит информацию Губернатору области порезультатам мониторинга. Департамент финансов Астраханской области: - формирует отчетные данные по налоговым поступлениям, расходными иным показателям перспективного финансового плана области; - во взаимодействии с другими органами исполнительной властиАстраханской области вносит предложения по расширению налогооблагаемойбазы области; - осуществляет в случае необходимости мероприятия, направленныена стабилизацию исполнения областного бюджета по расходам; - вносит предложения по уточнению прогноза доходов и расходовобластного бюджета на очередной финансовый год и показателейперспективного финансового плана области. Приложение 1 к распоряжению Губернатора области от 04.08.2003 N 803-р Перечень основных социально-экономических и налогообразующих показателей мониторинга социально-экономического развития области и перспективного финансового плана-----------------------------------------T---------------------------¬¦ Показатели ¦ Единица измерения ¦L----------------------------------------+---------------------------- I. Социальные показатели1.1. Реальные денежные доходы населения %1.2. Среднемесячная заработная плата рублей1.3. Уровень зарегистрированнойбезработицы (к экономически активному %населению)1.4. Доля населения с доходами нижепрожиточного минимума %1.5. Индекс потребительских цен % II. Экономические показатели2.1. Производство промышленной млн.руб.продукции % к соответствующему Темп в сопоставимых ценах периоду предыдущего года2.1.1. Электроэнергетика млн.руб. Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему периоду предыдущего года2.1.2. Топливная промышленность млн.руб. Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему периоду предыдущего года2.1.3. Химическая и нефтехимическая млн. руб.промышленность % к соответствующему Темп в сопоставимых ценах периоду предыдущего года2.1.4. Машиностроение и металлообработка млн. руб. Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему периоду предыдущего года2.1.5. Промышленность строительных млн. руб.материалов % к соответствующему Темп в сопоставимых ценах периоду предыдущего года2.1.6. Лесная, деревообрабатывающая, млн. руб.целлюлозно-бумажная промышленность % к соответствующему Темп в сопоставимых ценах периоду предыдущего года2.1.7. Легкая промышленность млн. руб. Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему периоду предыдущего года2.1.8. Пищевая промышленность млн. руб. Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему периоду предыдущего года2.1.9. Рыбная промышленность млн. руб. Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему периоду предыдущего года2.1.10. Медицинская промышленность млн. руб. Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему периоду предыдущего года2.1.11. Прочие отрасли млн. руб. Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему периоду предыдущего года2.2. Производство потребительских товаров млн. руб. Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему периоду предыдущего года2.3. Валовая продукция сельского хозяйства млн. руб. Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему периоду предыдущего года2.4. Капитальные вложения за счет всех млн. руб.источников финансирования % к соответствующему Темп в сопоставимых ценах периоду предыдущего года2.5. Объем подрядных работ млн. руб. Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему периоду предыдущего года2.6. Оборот розничной торговли млн. руб. Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему периоду предыдущего года2.7. Оборот общественного питания млн. руб. Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему периоду предыдущего года2.8. Реализация платных услуг населению млн. руб. Темп в сопоставимых ценах % к соответствующему периоду предыдущего года III. Налогообразующие показатели3.1. Балансовая прибыль млн. руб. Темп в действующих ценах % к соответствующему периоду предыдущего года3.2. Прибыль прибыльных организаций млн. руб. Темп в действующих ценах % к соответствующему периоду предыдущего года3.3. Фонд оплаты труда млн. руб. Темп в действующих ценах % к соответствующему периоду предыдущего года3.4. Амортизация основных фондов млн. руб. Темп в действующих ценах % к соответствующему периоду предыдущего года3.5. Остаточная стоимость основных фондов млн. руб.на начало года % к соответствующему Темп в действующих ценах периоду предыдущего года3.6. Ввод основных фондов млн. руб. Темп в действующих ценах % к соответствующему периоду предыдущего года3.7. Производство подакцизных товаров:3.7.1. Спирт этиловый тыс. дал.3.7.2. Ликеро-водочные изделия тыс. дал. в том числе:- ликеро-водочные изделия крепостью тыс. дал.свыше 28%- ликеро-водочные изделия крепостью тыс. дал.ниже 28%- вино тыс. дал.- винные напитки тыс. дал.- коньяк тыс. дал.3.7.3. Пиво тыс. дал.3.7.4. Бензин тыс. тонн3.7.5. Дизельное топливо тыс. тонн3.8. Объем реализации оптовымиорганизациями с акцизных складовконечным потребителям:3.8.1. Спирт этиловый тыс. дал.3.8.2. Ликеро-водочные изделия тыс. дал.в том числе:- ликеро-водочные изделия крепостьюсвыше 28% тыс. дал.- ликеро-водочные изделия крепостьюниже 28% тыс. дал.- вино тыс. дал.- винные напитки тыс. дал.3.9. Экспорт продукции млн. долл. СШАТемп в действующих ценах % к соответствующему периоду предыдущего года3.10. Пользование недрами: млн.руб.3.10.1. Добыча газа (без Калмыкии) млн. куб. м3.10.2. Добыча нефти, включая газовый млн. руб.конденсат (без Калмыкии) --------- тыс. тонн3.10.3. Добыча серы млн. руб. --------- тыс. тонн3.10.4. Добыча соли млн. руб. --------- тыс. тонн Приложение 2 к распоряжению Губернатора области от 04.08.2003 N 803-р Перечень основных налоговых и неналоговых поступлений в бюджетную систему мониторинга социально-экономического развития области и перспективного финансового плана------------------------------------------------T-------------¬¦ Показатели ¦ Единица ¦¦ ¦ измерения ¦L-----------------------------------------------+--------------1. Налог на прибыль организаций млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- федеральный бюджет млн. руб.- областной бюджет млн. руб.- местный бюджет млн. руб.2. Налог на доходы физических лиц млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- областной бюджет млн. руб.- местный бюджет млн. руб.3. Налог на добавленную стоимость млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- федеральный бюджет млн. руб.4. Налог на имущество организаций млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- областной бюджет млн. руб.- местный бюджет млн. руб.5. Акцизы - всего млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- федеральный бюджет млн. руб.- областной бюджет млн. руб.- местный бюджет млн.руб.5.1. Акцизы на этиловый спирт млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- федеральный бюджет млн. руб.- областной бюджет млн. руб.- местный бюджет млн. руб.5.2. Акцизы на водку и ликеро-водочные изделия млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- федеральный бюджет млн. руб.- областной бюджет млн. руб.- местный бюджет млн. руб.5.3. Акцизы на коньяк, вино, шампанское млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- областной бюджет млн. руб.- местный бюджет млн. руб.5.4. Акцизы на пиво млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- областной бюджет млн. руб.- местный бюджет млн. руб.5.5. Акцизы на бензин млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- федеральный бюджет млн. руб.- областной бюджет млн. руб.5.6. Акцизы на дизельное топливо млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- федеральный бюджет млн. руб.- областной бюджет млн. руб.6. Налог на добычу полезных ископаемых - всего млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- федеральный бюджет млн. руб.- областной бюджет млн. руб.- местный бюджет млн. руб.6.1. Налог на добычу полезных ископаемых в видеуглеводородного сырья млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- федеральный бюджет млн. руб.- областной бюджет млн. руб.- местный бюджет млн. руб.6.2. Налог на добычу полезных ископаемых в виде млн. руб.общераспространенных полезных ископаемыхТемп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- местный бюджет млн. руб.6.3. Налог на добычу полезных ископаемых в видеполезных ископаемых,за исключением углеводородногосырья и общераспространенных полезных ископаемых млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- федеральный бюджет млн. руб.- областной бюджет млн. руб.- местный бюджет млн. руб.7. Арендная плата за землю млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- областной бюджет млн. руб.- местный бюджет млн. руб.8. Арендная плата за имущество млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- областной бюджет млн. руб.- местный бюджет млн. руб.Всего налоговые и неналоговые доходы, учитываемыеналоговыми органами млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года % в том числе:- федеральный бюджет млн. руб.- областной бюджет млн. руб.- местный бюджет млн. руб. Приложение 3 к распоряжению Губернатора области от 04.08.2003 N 803-р ПЕРЕЧЕНЬ основных разделов по функциональной классификации расходов областного бюджета мониторинга социально-экономического развития области и перспективного финансового плана--T---------------------------------------------------T--------------¬¦N¦ Наименование ¦ Единица ¦¦ ¦ ¦ измерения ¦L-+---------------------------------------------------+---------------1. Государственное управление млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %2. Судебная власть млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %3. Международная деятельность млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %4. Правоохранительная деятельность и обеспечениебезопасности млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %5. Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %6. Промышленность, энергетика и строительство млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %7. Сельское хозяйство и рыболовство млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %8. Охрана окружающей природной среды и природныхресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия,стандартизация и метрология млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %9. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %10. Развитие рыночной инфраструктуры млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %11. Жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %12. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и млн. руб.стихийных бедствий %Темп к соответствующему периоду предыдущего года13. Образование млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %14. Культура и искусство, кинематография млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %15. Средства массовой информации млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %16. Здравоохранение и физическая культура млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %17. Социальная политика млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %18. Финансовая помощь бюджетам других уровней млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %19. Прочие расходы:- проведение выборов и референдумов млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %- военный комиссариат области млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %20. Целевые бюджетные фонды млн. руб.Темп к соответствующему периоду предыдущего года %