Постановление Правительства Астраханской области от 22.06.2007 № 227-П
О Порядке разработки и реализации комплексных и отраслевых целевых программ на территории Астраханской области
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.06.2007 N 227-П Утратилo силу - Постановление Правительства Астраханской области от 07.09.2010 г. N 397-П (В редакции Постановлений Правительства Астраханской области от 09.07.2008 г. N 360а-П) О Порядке разработки и реализации комплексных и отраслевых целевых программ на территории Астраханской области В соответствии с Законом Астраханской области от 29.10.2004N 54/2004-ОЗ "О территориальном прогнозировании и целевых программахАстраханской области" и в целях упорядочения процесса разработки иреализации комплексных и отраслевых целевых программПравительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализациикомплексных и отраслевых целевых программ на территории Астраханскойобласти. 2. Министерству экономического развития Астраханской области(Щербаков В.Р.) разработать проект постановления ГубернатораАстраханской области о признании утратившим силу постановленияГубернатора Астраханской области от 21.06.2003 N 281 "О порядкеразработки, утверждения и реализации областных целевых программ натерритории Астраханской области". 3. Агентству по печати и информационным коммуникациямАстраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации. 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.ГубернаторАстраханской области А.А. Жилкин УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Астраханской области от 22.06.2007 N 227-П ПОРЯДОК разработки и реализации комплексных и отраслевых целевых программ на территории Астраханской области 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ЗакономАстраханской области от 29.10.2004 N 54/2004-ОЗ "О территориальномпрогнозировании и целевых программах Астраханской области" иустанавливает этапы и сроки разработки и реализации комплексных иотраслевых целевых программ Астраханской области, уровни принятиярешения, основные функции и задачи участников процессапрограммно-целевого управления. 1.2. В зависимости от уровня проблемы и спектра решаемых задачразрабатываются комплексные или отраслевые целевые программы. При этомв состав комплексных программ могут включаться в виде подпрограммотраслевые целевые программы. 1.3. В работе с комплексными и отраслевыми целевыми программами(далее - программа) выделяются следующие этапы: - отбор проблем для программной разработки; - разработка проекта концепции программы, утверждение концепциипрограммы и принятие решения Правительства Астраханской области оразработке проекта программы; - формирование программы; - экспертиза проекта программы и утверждение программы; - финансирование программы; - управление реализацией программы; - корректировка программы; - контроль за ходом выполнения программы. 1.4. В процессе разработки и реализации программы принимаютучастие: государственный заказчик-координатор программы - уполномоченныйисполнительный орган государственной власти Астраханской области,координирующий разработку и реализацию программы, состоящей изотдельных подпрограмм, имеющих отдельных государственных заказчиков, иосуществляющий мониторинг программных мероприятий. государственный заказчик программы - исполнительный органгосударственной власти Астраханской области, осуществляющийразработку, реализацию программы и мониторинг программных мероприятий; исполнители программы - исполнительные органы государственнойвласти области, выполняющие и (или) обеспечивающие выполнениепрограммных мероприятий. Исполнитель в целях выполнения программныхмероприятий имеет право привлекать юридических и физических лиц. 2. Отбор проблем для программной проработки, разработка и утверждение концепции программы, принятие решения о разработке программы 2.1. Общими условиями для отбора проблем для их программнойпроработки при разработке комплексных и отраслевых целевых программявляются: - значимость проблемы для области в целом и ее соответствиеприоритетным направлениям стратегии социально-экономического развитияАстраханской области на средне- и долгосрочную перспективу и программыускоренного социально-экономического развития области; - невозможность решить проблему в приемлемые сроки за счетиспользования действующего рыночного механизма и необходимостьгосударственной поддержки для ее решения; - необходимость использования различных организационно-финансовыхспособов и механизмов для решения проблемы; - новизна и эффективность технических, организационных и иныхмероприятий, предлагаемых к реализации и обеспечивающих структурныесдвиги в экономике, социальный, экономический или иной эффект,отсутствие дублирующих целевых программ; - направленность на достижение качественно нового уровняразвития, в том числе повышение доступности и качества государственныхи муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание; - отсутствие возможностей для решения проблемного вопроса вусловиях текущей деятельности исполнительных органов государственнойвласти Астраханской области; - консолидация различных источников финансирования программы. 2.2. Комплексная целевая программа разрабатывается в случаяхесли: - предполагается решение межотраслевых проблемсоциально-экономического развития области; - существует необходимость координации межотраслевых связейтехнологически сопряженных отраслей и производств для решения даннойпроблемы; - предполагается включение в состав программы мероприятийотраслевых целевых программ. 2.3. Отраслевая целевая программа разрабатывается в случаях если: - предполагается решение задач развития конкретной отраслиэкономики и социальной сферы; - существует направленность на реформирование отрасли идостижение качественно нового уровня ее развития; - отсутствует необходимость координации межотраслевых связейтехнологически сопряженных отраслей и производств для решения даннойпроблемы. 2.4. Для принятия решения о целесообразности программнойразработки поставленной проблемы в рамках комплексной или отраслевойпрограммы инициатором разрабатывается концепция соответствующейпрограммы, которая должна содержать: - обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программыприоритетным направлениям стратегии социально-экономического развитияАстраханской области на средне- и долгосрочную перспективу и программыускоренного социально-экономического развития области; - обоснование целесообразности решения проблемыпрограммно-целевым методом; - характеристику и прогноз развития сложившейся проблемнойситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевогометода; - ориентировочные сроки и этапы решения проблемыпрограммно-целевым методом; - предложения по целям и задачам программы, целевым индикаторам ипоказателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы погодам; - предложения по объемам и источникам финансирования программы; - предложения по участию исполнительных органов государственнойвласти Астраханской области, ответственных за формирование иреализацию программы; - предложения по государственным заказчикам и разработчикампрограммы; - предложения по основным направлениям финансирования, срокам иэтапам реализации программы; - предложения по механизмам формирования мероприятий программы; - предложения по возможным вариантам форм и методов управленияреализацией программы. 2.5. Разработчик целевой программы представляет проект концепциипрограммы на согласование в министерство экономического развитияАстраханской области, министерство финансов Астраханской области идругие заинтересованные исполнительные органы государственной властиАстраханской области. 2.6. Министерство экономического развития Астраханской областипроводит согласование проекта концепции программы по следующимнаправлениям: - соответствие концепции программы приоритетным направлениямстратегии социально-экономического развития Астраханской области насредне- и долгосрочную перспективу и программы ускоренного социально -экономического развития области; - соответствие концепции программы установленной структуре; - соответствие сроков и этапов реализации программы поставленнымзадачам; - обоснованность, комплексность и соответствие программныхмероприятий поставленным целям; - обоснованность потребности в ресурсах и структуры источниковдля достижения целей программы; - наличие методики оценки эффективности программы и показателейэффективности отдельных этапов и мероприятий программы. 2.7. По результатам проведенного согласования проекта концепциипрограммы разработчик целевой программы обеспечивает ее доработку всоответствии с полученными замечаниями и предложениями. 2.8. Концепция программы выносится на рассмотрение ПравительстваАстраханской области. По итогам рассмотрения концепции программы на заседанииПравительства Астраханской области принимается постановлениеПравительства Астраханской области об ее утверждении и разработкепрограммы, в котором определяются: - государственный заказчик (государственный заказчик-координатор)программы; - сроки ее разработки; - органы, ответственные за разработку. 2.9. Предельным сроком внесения в Правительство Астраханскойобласти согласованных в установленном порядке проектов концепцийпрограмм, финансирование которых предполагается осуществлять изобластного бюджета в очередном финансовом году, является 1 июняпредшествующего года либо сроки, определяемые графиком разработкипроекта областного бюджета на очередной финансовый год иперспективного финансового плана на три года. 3. Формирование программы 3.1. Основанием для разработки программы является постановлениеПравительства Астраханской области об утверждении концепции программы. 3.2. Государственный заказчик (государственный заказчик- координатор) программы, на которого возложена ответственность за ееподготовку и реализацию, формирует программу самостоятельно, вотдельных случаях привлекая для этих целей специализированныепредприятия или организации. 3.3. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) программы несет ответственность за своевременную икачественную подготовку и реализацию программы, подготавливаетисходное задание на ее формирование, управляет действиямиразработчиков, осуществляет координацию действий исполнителейпрограммы после ее утверждения, обеспечивает целевое и эффективноеиспользование средств, выделяемых на реализацию программы. 3.4. Программа разрабатывается в виде единого документа,содержащего следующие разделы: - паспорт программы; - общие положения; - содержание проблемы, обоснование необходимости ее решенияпрограммным методом; - основные цели и задачи программы; - сроки и этапы реализации программы; - система программных мероприятий; - ресурсное обеспечение программы (объемы и источникифинансирования); - механизм реализации программы; - организация управления программой и контроль за ходом еереализации; - оценка эффективности реализации программы; - методика оценки эффективности программы. Макет программы представлен в приложении N 1 к настоящемуПорядку. 3.5. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям ксодержанию программы в целом. 4. Порядок согласования программы 4.1. Государственный заказчик (государственный заказчик -координатор) программы представляет проект программы на согласование иэкспертизу в министерство экономического развития Астраханскойобласти, министерство финансов Астраханской области и другиезаинтересованные исполнительные органы государственной властиАстраханской области. 4.2. Министерство экономического развития Астраханской областипроводит согласование программы по следующим направлениям: - соответствие программы приоритетным направлениям стратегиисоциально-экономического развития Астраханской области на средне- идолгосрочную перспективу и программы ускоренногосоциально-экономического развития области; - соответствие программы установленной структуре и виду(комплексная или отраслевая); - соответствие сроков и этапов реализации программы поставленнымзадачам; - обоснованность, комплексность и соответствие программныхмероприятий поставленным целям; - обоснованность потребности в ресурсах и структуры источниковдля достижения целей программы; - эффективность механизма реализации, управления и контроляисполнения программы; - наличие методики оценки эффективности программы и показателейэффективности отдельных этапов и мероприятий программы. На основании результатов проведенного согласования даетсязаключение. 4.3. По результатам проведения согласования проекта программыгосударственный заказчик (государственный заказчик-координатор)программы обеспечивает ее доработку в соответствии с полученнымизамечаниями и предложениями. Положительные результаты экспертизыявляются основанием для утверждения (одобрения) программы. 4.4. Предельным сроком внесения согласованных в установленномпорядке проектов программ, финансирование которых предполагаетсяосуществлять из областного бюджета в очередном финансовом году,является 15 июля предшествующего года либо сроки, определяемыеграфиком разработки проекта областного бюджета на очередной финансовыйгод и перспективного финансового плана на три года. 5. Финансирование программы 5.1. Утвержденные программы реализуются за счет средствфедерального, областного и местных бюджетов и привлекаемых для этихцелей внебюджетных источников. 5.2. Для финансирования программ из областного бюджетаминистерство финансов Астраханской области в сроки, установленные дляформирования областного бюджета на очередной финансовый год, доводитдо министерства экономического развития Астраханской областипредельный (прогнозный) объем средств областного бюджета нафинансирование программ в предстоящем году. 5.3. Государственные заказчики (государственные заказчики-координаторы программ) в сроки, установленные для формированияобластного бюджета на очередной финансовый год, представляют вминистерство экономического развития Астраханской области бюджетнуюзаявку (форма 3), учитывающую ход реализации программы в текущем году,с расчетом, обосновывающим объем средств областного бюджета,необходимых для финансирования программы в очередном финансовом году. 5.4. Министерство экономического развития Астраханской области наосновании представленной государственными заказчиками(государственными заказчиками-координаторами) программ информации,обоснования предельного объема средств на финансирование программ впредстоящем году и приоритетов социально-экономического развитияАстраханской области формирует перечень программ, подлежащихфинансированию в очередном финансовом году, с указанием объемовтребуемого финансирования. 5.5. Отбор программ для включения в перечень программ,предлагаемых для финансирования из областного бюджета, проводится наоснове следующих критериев: - приоритетность проблем и их соотношение с основныминаправлениями социального и экономического развития области; - наличие различных источников финансового обеспеченияпрограммно-целевого решения; - возможность выделения финансовых ресурсов за счет средствобластного бюджета с учетом предельного объема ассигнований нафинансирование программ в соответствующем году и необходимостьфинансирования мероприятий, предусмотренных ранее утвержденнымипрограммами; - ход выполнения мероприятий реализуемых программ, эффективностьмер, принимаемых государственными заказчиками, по привлечению средстввнебюджетных источников и местных бюджетов для финансированияпрограмм; - эффективность реализации программы за прошлые годы. В процессе отбора программ для включения в перечень целевыхпрограмм, предлагаемых для финансирования из областного бюджета,министерством экономического развития Астраханской областиорганизуется защита бюджетных заявок, представленных государственнымизаказчиками программ. 5.6. Сформированный перечень программ, предлагаемых дляфинансирования из областного бюджета в очередном финансовом году, суказанием объемов требуемого финансирования направляется вминистерство финансов Астраханской области для включения его в проектобластного бюджета на предстоящий финансовый год. 5.7. Ежегодно, в 10-дневный срок после утверждения областногобюджета на очередной финансовый год, министерство экономическогоразвития Астраханской области доводит до государственных заказчиков(государственных заказчиков - координаторов) программ лимиты средствобластного бюджета для финансирования программ. 5.8. Государственные заказчики (государственные заказчики-координаторы) программ ежегодно, в 10-дневный срок со дня получениялимитов средств областного бюджета для финансирования программ вочередном финансовом году, направляют для утверждения в ПравительствоАстраханской области мероприятия по реализации программ на очереднойфинансовый год. 5.9. Финансирование мероприятий программ за счет средствобластного бюджета осуществляется через исполнительный органгосударственной власти Астраханской области, являющийсягосударственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором)соответствующей программы. 5.10. При сокращении объемов бюджетного финансирования пореализуемой программе по сравнению с объемами, предусмотреннымиутвержденной программой, государственный заказчик (государственныйзаказчик-координатор) программы в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации разрабатывает дополнительные меры по привлечениюсредств внебюджетных источников, местных бюджетов для реализациимероприятий программы в установленные сроки. 6. Реализация программы и контроль за ходом ее выполнения 6.1. Управление реализацией программы. 6.1.1. Управление реализацией программы осуществляетсягосударственным заказчиком программы, а при наличии несколькихгосударственных заказчиков - государственным заказчиком-координаторомпрограммы. 6.1.2. Государственный заказчик программы несет ответственностьза ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективноеиспользование выделяемых на выполнение программы финансовых средств,определяет формы и методы управления реализацией программы. 6.1.3. Государственный заказчик программы с учетом ежегодновыделяемых на реализацию программы финансовых средств уточняет целевыепоказатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализациипрограммы, состав исполнителей. 6.2. Корректировка программы. 6.2.1. Корректировка действующей программы, в том числе включениев нее новых подпрограмм и их утверждение, продление срока реализациипрограммы осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящегоПорядка. 6.2.2. При необходимости продления срока реализации программыгосударственный заказчик (государственный заказчик-координатор)программы подготавливает обоснование продления срока реализациипрограммы, включающее информацию согласно пункту 3.4 раздела 3настоящего Порядка, а также данные о результатах ее реализации заотчетный период и подтверждение актуальности нерешенных проблем. Срок реализации программы может продлеваться не более чем на одингод. 6.3. Контроль за ходом выполнения программы. 6.3.1. Контроль за исполнением программ, реализуемых натерритории Астраханской области, осуществляет министерствоэкономического развития Астраханской области. 6.3.2. Государственный заказчик (государственныйзаказчик-координатор) программы ежеквартально, до 15 числа месяца,следующего за отчетным кварталом отчетного года, представляет вминистерство экономического развития Астраханской области отчеты оходе финансирования и выполнения программы. Отчеты должны содержать: - данные о финансировании программы в целом и по отдельныммероприятиям с разбивкой по источникам финансирования; - пояснительную записку о ходе реализации мероприятий программы сотражением: а) уровня достижения программных целей и показателейэффективности; б) перечня мероприятий, не завершенных в срок, с указанием причинневыполнения; в) предложений по дальнейшей реализации программы; г) оценки влияния фактических результатов реализации программы наразличные сферы экономики области; д) информации о количестве созданных и сохраненных рабочих мест. Отчеты представляются в соответствии с установленной формой(форма 4) в печатном виде с приложением копии на электронном носителе. 6.3.3. Министерство экономического развития Астраханской областина основании отчетов государственных заказчиков (государственныхзаказчиков-координаторов) программ обобщает (ежеквартально - до концамесяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 1 мартагода, следующего за отчетным) и представляет Губернатору Астраханскойобласти и в Государственную Думу Астраханской области информацию оходе финансирования, выполнения и эффективности программ спредложениями по целесообразности продолжения работ и финансированияпрограмм или его прекращения, а также обеспечивает обновлениеинформационной базы действующих и разрабатываемых программ. Приложение N 1 к Порядку Макет комплексной (отраслевой) целевой программы К содержанию разделов программы предъявляются следующиетребования: 1. Паспорт программы (форма 1) 2. Общие положения: - объект, предмет регулирования и сфера действия программы; - понятия и термины, используемые в программе; - нормативная правовая база (обоснование разработки программы). 3. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решенияпрограммным методом: - анализ причин ее возникновения и состояния сферы действияпрограммы - тенденции развития ситуации и вероятные последствия; - обоснование решения проблемы в приоритетном порядке сиспользованием программно-целевого метода. В разделе содержатся описание программной ситуации и еепоследствий для Астраханской области (аналитическое описание динамикии тенденций развития проблемной ситуации на основе статистическихданных и/или экспертных оценок), обоснование решения проблемы вприоритетном порядке в данное время и целесообразность использованияпрограммно-целевого подхода при ее решении. В качестве предмета программы должна быть выбрана конкретнаяприоритетная проблема экономического или социального развития областии/или ее отдельных территорий. Проблема, выбранная для решения программным методом, должнасоответствовать следующим критериям: особая значимость для осуществления крупных структурных измененийи повышения эффективности развития конкретных отраслей экономики; особая значимость для предотвращения развития негативныхпроцессов в экономике и социальной сфере; особая значимость для обеспечения экологической безопасности ирационального природопользования; невозможность комплексно решить проблему в короткие сроки вусловиях действующих рыночных отношений и необходимость специальнойгосударственной поддержки для ее решения; необходимость концентрации ресурсов для решения проблемы; отсутствие иных программ, полностью или частично направленных нарешение проблемы. 4. Основные цели и задачи программы: - четкая формулировка цели программы, соответствующей приоритетамгосударственной политики, полномочиям и сферам ответственностиисполнительных органов государственной власти Астраханской области; - четкая формулировка решаемых задач; - обоснование выбора программных мероприятий. В программе должна быть выстроена четкая декомпозиция целей,задач и мероприятий. Цели программы формируются на основе анализа проблем, направленына их решение и описываются исходя из конечных результатов, которыедолжны быть достигнуты на основе планируемых программных мероприятий.Цели должны соответствовать приоритетной проблеме, решение которойтребует применения программного метода, быть четкими и достижимыми. Задачи программы представляют собой относительно самостоятельныечасти, на которые разбивается цель программы. Задачи программы должнысоответствовать следующим требованиям: соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы; измеримость в конкретных количественных показателях; определенность по срокам достижения. 5. Сроки действия программы должны соответствовать поставленнымзадачам. В программе могут быть выделены этапы, отражающие достижениеопределенных результатов. 6. Система программных мероприятий. Данный раздел включает текстовую часть, где указываются основныенаправления мероприятий, предусмотренных к реализации в рамкахпрограммы, и перечень конкретных, детально разработанных ивзаимоувязанных мероприятий (форма 2) с указанием планируемыхпоказателей их выполнения и обоснованием эффективности, исполнителей,сроков исполнения, объемов финансовых ресурсов, источниковфинансирования. Финансовые ресурсы планируются с учетом реальных возможностейсоответствующих источников финансирования. Каждое программное мероприятие описывается соответствующимиколичественными и качественными показателями. Программные мероприятия должны соответствовать следующимпризнакам: целевая направленность на кардинальное и долговременное изменениепроблемной ситуации (или ее части); ограниченность во времени, т.е. наличие изначально определенныхсроков начала и окончания мероприятия, увязанных с достижением однойили нескольких задач программы; фиксированная величина выделяемых ресурсов (финансовых,материально-технических, трудовых. Мероприятия программы должны быть конкретными, исключающиминеясность толкования и направленными на получение конечногорезультата, подлежащего оценке, и однозначно должны быть увязаны сцелью и задачами программы. Использование в описании мероприятийспециальных терминов, не имеющих широкого распространения, недопускается. Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующихосновную деятельность заказчика программы и подведомственных емуучреждений, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности. 7. Ресурсное обеспечение программы: - обоснование потребностей в ресурсах, необходимых для достиженияцели и задач программы. - финансовое обеспечение в разрезе мероприятий с распределениемрасходов по годам и источникам финансирования (форма 2); - технико-экономический расчет, обосновывающий потребностьфинансирования программных мероприятий. К расчету необходимо приложитьподтверждающие документы: соглашения (договоры) о намерениях, счета идругие документы, подтверждающие необходимость финансированияпрограммных мероприятий в заявленных объемах. Финансирование программных мероприятий может осуществляться засчет средств областного бюджета, внебюджетных источников. Прогнозномогут учитываться средства из федерального и местных бюджетов. 8. Механизм реализации программы. В разделе описывается взаимоувязанный комплекс мер и действий,экономических, правовых рычагов, обеспечивающих решение проблемы,порядок организационного взаимодействия между участниками различныхуровней, порядок отбора исполнителей мероприятий программы,привлечения внебюджетных средств. 9. Организация управления программой и контроль за ходом еереализации. В разделе описываются организационно-функциональная структурауправления процессом реализации программ, технология осуществленияконтроля. Структура управления формируется с учетом спецификипрограммы. Общее руководство и контроль за ходом реализации программыосуществляет государственный заказчик (государственныйзаказчик-координатор) программы, которым определяются формы и методыуправления реализацией программы. Организация контроля за ходом выполнения программы должнасоответствовать особенностям управления реализацией ее мероприятий.Содержание контроля, осуществляемого заказчиком, должно обеспечиватьсвоевременное и полное осуществление мероприятий программы и отдельныхподпрограмм, включая мониторинг их реализации, оценкурезультативности, подготовку отчетов о реализации программы, иотражать реальное разделение уровней ответственности за принятие ивыполнение конкретных решений. 10. Оценка эффективности реализации программы. Данный раздел включает текстовую часть, где в количественномвыражении описываются конечные результаты, которые должны бытьдостигнуты вследствие реализации программы, и таблицу, где приводятсязначения основных показателей эффективности реализации программы(форма 5). Реестр примерных показателей эффективности реализации целевыхпрограмм приведен в приложении N 2 к настоящему Порядку. 10.1. Оценка эффективности целевых программ осуществляется вцелях достижения оптимального соотношения связанных с их реализациейзатрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а такжеобеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:эффективности и экономности использования бюджетных средств;гласности; адресности и целевого характера использования бюджетныхсредств. 10.2. Эффективность программы отражает ее соответствие целям иприоритетным направлениям стратегии социально-экономического развитияАстраханской области на средне- и долгосрочную перспективу и программыускоренного социально-экономического развития области. Понятиеэффективности программы включает в себя все положительные результатыее реализации. Реализация программы увеличивает валовой региональныйпродукт, повышает общественное благосостояние, стоимость человеческогокапитала, выражаемого показателями здоровья, образования, творческой ипредпринимательской активности. В узком смысле под эффективностьюпонимают соотношение результатов с затратами. 10.3. При оценке эффективности программы выделяют экономическую,бюджетную и социальную эффективность. 10.3.1. Экономическая эффективность программы отражает совокупныеизменения финансового положения всех участников программы, наступившиевследствие ее реализации. Экономическая эффективность программы -показатель, характеризующий связи и соотношения между затратамиобщества на реализацию программы и получаемыми от этого результатами. Для оценки экономической эффективности программы рекомендуетсяиспользовать следующие показатели: показатели развития малого предпринимательства (изменениеколичества субъектов малого предпринимательства, в том числеучастников программы и отдельных ее направлений, изменениетоварооборота субъектов малого предпринимательства; объем инвестиций восновной капитал; количество граждан - представителей незащищенныхслоев населения и молодежи, вовлеченных в сферу предпринимательскойдеятельности); планируемая прибыль; чистый доход; чистый дисконтированный доход; внутренняя норма доходности; потребность в дополнительном финансировании; индексы доходности затрат и инвестиций; срок окупаемости; группа показателей, характеризующих финансовое состояниепредприятий - участников программы. 10.3.2. Бюджетная эффективность программы - изменения финансовыхпоступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации программы. Для оценки бюджетной эффективности программы рекомендуетсяиспользовать показатели прироста объемов налоговых и неналоговыхпоступлений в бюджетную систему. 10.3.3. Социальная эффективность программы - изменения в уровнедоходов, состоянии здоровья и продолжительности жизни, уровнерождаемости и смертности, уровне образования, уровне безработицы ииных составляющих уровня и качества жизни населения, являющихсянепосредственным следствием реализации программы и имеющихколичественные оценки. Для оценки социальной эффективности программы рекомендуетсяиспользовать следующие показатели: показатели уровня жизни в целом и конкретныхсоциально-демографических групп населения; показатели занятости (создание и сохранение рабочих мест,подготовка конкурентоспособных трудовых ресурсов, предотвращениенеполной занятости, повышение территориальной и профессиональноймобильности трудовых ресурсов, переподготовка высвобождаемыхработников, обеспечение временной занятости и т.д.); показатели экологических последствий программы. 10.4. Показатели ожидаемой эффективности программы должны бытьдостоверны и проверяемы. Не допускается использование показателей эффективности, которыене могут быть проверены, а будут являться формальными, декларативнымии оторванными от реальности. 10.5. Для оценки эффективности программы должны применятьсяпоказатели государственной статистической отчетности. При отсутствиитаких показателей, позволяющих оценить специфические цели программы,допускается использование показателей, утвержденных правовыми инормативными актами Российской Федерации и Астраханской области,данных социологических опросов, а также ведомственной отчетности(например, при оценке качества образования либо масштаба проводимыхмероприятий (соревнований, семинаров и т.д.) разработчик программыдолжен указать на отсутствие показателей государственнойстатистической отчетности, позволяющих оценить специфические целипрограммы, привести перечень дополнительно вовлекаемых в расчетыпоказателей, определить методику их сбора, обеспечения достоверности исогласовать с органом исполнительной власти, координирующим разработкуцелевых программ). 11. Методика оценки эффективности программы. В данном разделе описываются основные принципы оценкиэффективности программных мероприятий. В том случае, если для оценки эффективности программыиспользуются расчетные показатели, необходимо привести формулы расчетапоказателей эффективности программы. Форма 1 |————————————————————————————————————————| |Паспорт комплексной (отраслевой) целевой| |программы | |—————————————————————|——————————————————| |Наименование | | |программы | | |—————————————————————|——————————————————| |Основание для | | |разработки | | |программы | | |—————————————————————|——————————————————| |Государственный | | |заказчик | | |программы | | |(государственный | | |заказчик | | |- координатор) | | |—————————————————————|——————————————————| |Основные разработчики| | |программы | | |—————————————————————|——————————————————| |Исполнители основных | | |мероприятий программы| | |—————————————————————|——————————————————| |Цели и задачи | | |программы | | |—————————————————————|——————————————————| |Сроки и этапы | | |реализации | | |программы | | |—————————————————————|——————————————————| |Объемы и источники | | |финансирования | | |—————————————————————|——————————————————| |Ожидаемые конечные | | |результаты | | |реализации программы | | |—————————————————————|——————————————————| |Система организации | | |контроля | | |за исполнением | | |программы | | |—————————————————————|——————————————————| Форма 2 Перечень мероприятий программы|————————————|—————|——————|——————|————————————————————|—————————————————————————————————————————||Цель, |Сроки|Испол-|Источ-| Годы реализации |Показатели результативности выполнения ||задачи, | |нители|ники | | программы ||наименование| | |финан-| | ||мероприятий | | |сиро- | | || | | |вания | | ||————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|————————|——————|——————|——————|| | | | |20 _г.|20 _г.|20 _г.|наим-|ед. |зна- |20 _г.|20 _г.|20 _г.|| | | | | | | |нова-|изме-|чение | | | || | | | | | | |ние |ре- |показа- | | | || | | | | | | |пока-|ния |теля за | | | || | | | | | | |зате-| |предшес-| | | || | | | | | | |ля | |твующий | | | || | | | | | | | | |период | | | ||————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|————————|——————|——————|——————|| Цель ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача ||————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|————————|——————|———————|—————||Мероприятие | | | | | | | | | | | | ||————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|————————|——————|———————|—————||... | | | | | | | | | | | | ||————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|————————|——————|———————|—————|| Цель ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача ||————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|————————|——————|——————|——————||Мероприятие | | | | | | | | | | | | ||————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|————————|——————|——————|——————||... | | | | | | | | | | | | ||————————————|—————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|————————|——————|——————|——————| Форма 3 Бюджетная заявка на ассигнования из областного бюджета для финансирования целевой программы в ____________ году|———|—————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————||N |Наименование |Показатели результатов выполнения мероприятия | Объем ассигнований |Другие ||п/п|мероприятия | | из областного |источ- || | | |бюджета, тыс. рублей|ники || | |————————————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|———————|финанси-|| | |наименование|ед. |зна- |фак- |оце- |про- |2006 |2007 |2008 |рования || | |показателя |изме-|чение |тичес-|ноч- |гноз- |год |год |год | || | | |рения|пока- |кое |ное |ное |отчет|оценка|прогноз| || | | | |зателя|зна- |зна- |зна- | | | | || | | | |до |чение |чение |чение | | | | || | | | |финан-|пока- |пока- |пока- | | | | || | | | |сиро- |зателя|зате- |зате- | | | | || | | | |вания |за от-|ля за |ля на | | | | || | | | |меро- |четный|теку- |плани-| | | | || | | | |прия- |период|щий |руемый| | | | || | | | |тия | |период|период| | | | ||———|—————————————|————————————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|———————|————————||1. |Мероприятие 1|Показатель 1| | | | | | | | | || | |————————————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|———————|————————|| | |Показатель 2| | | | | | | | | ||———|—————————————|————————————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|———————|————————||2. |Мероприятие 2|Показатель 1| | | | | | | | | || | |————————————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|———————|————————|| | |Показатель 2| | | | | | | | | ||———|—————————————|————————————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|———————|————————||3. |Мероприятие 3|Показатель 1| | | | | | | | | || | |————————————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|———————|————————|| | |Показатель 2| | | | | | | | | ||———|—————————————|————————————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|———————|————————|| |и т.д. | | | | | | | | | | ||———|—————————————|————————————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|——————|———————|————————| К бюджетной заявке прикладывается подробная пояснительная записка о важности реализациимероприятий программы с расчетом, обосновывающим необходимость заявленного объема финансированияиз областного бюджета в предстоящем году.Форма 4 Отчет о ходе реализации комплексной (отраслевой) целевой программы ___________________________________________________________ наименование программы тыс.руб.|———————|———————————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————|————————|——————|——————||Наиме- |Всего/ в |в том числе по источникам финансирования |пока- |Ед. |Значе- |Плани-|Факти-||нование|знаменателе|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|затели |изме-|ние за |руемое|ческое||выпол- |указывается|федеральный| областной | местный и |собствен-|другие |эффек- |рения|период |зна- |зна- ||ненных |сумма кап- | бюджет | бюджет | районный |ные |внебюд- |тивности| |предшес-|чение |чение ||меро- |вложений по| | | бюджеты |средства |жетные | | |твующий | | ||приятий|всем графам| | | |пред- |источники | | |реали- | | ||про- |—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| риятий |—————|—————| | |зации | | ||граммы |полу-|осво-|полу-|осво-|полу-|осво-|полу-|осво-| |полу-|осво-| | |про- | | || |чено |ено |чено |ено |чено |ено |чено |ено | |чено |ено | | |граммы | | ||———————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————|—————|—————|————————|—————|————————|——————|——————| К таблице прилагается подробная пояснительная записка о проделанной работе по реализации программы (обиспользовании выделенных средств). Форма 5 Показатели эффективности реализации программы |————————————|—————|——————————————|———————————————————————| |Наименование|Ед. |Значение | Прогнозные значения | |показателя |изм- |показателя за | показателей | | |рения|период, |———————|———————|———————| | | |предшествующий|20__ г.|20__ г.|20__ г.| | | |реализации | | | | | | |программы | | | | |————————————|—————|——————————————|———————|———————|———————| |Показатель 1| | | | | | |————————————|—————|——————————————|———————|———————|———————| |Показатель 2| | | | | | |————————————|—————|——————————————|———————|———————|———————| |Показатель 3| | | | | | |————————————|—————|——————————————|———————|———————|———————| |И т.д. | | | | | | |————————————|—————|——————————————|———————|———————|———————| Приложение N 2 к Порядку Перечень примерных показателей эффективности целевых программ |———|————————————————————————|————————————————————————————| |N |Наименование программы |Наименование показателей | |п/п| | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |1. |ОЦП "Ресурсное |Удельный вес детей, | | |обеспечение реализации |охваченных дошкольным | | |стратегического плана |образованием, в общей | | |развития образования в |численности детей в возрасте| | |Астраханской области на |от 1 до 6,5 лет, % | | |2006-2007 годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Уровень успеваемости | | | |учащихся - количество от | | | |общего числа учащихся, | | | |успевающих на "5", на "4" и | | | |"5",% | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Доля детей в возрасте от 7 | | | |до 15 лет, не охваченных | | | |программами основного | | | |образования, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Темп роста количества | | | |образовательных учреждений, | | | |оснащенных | | | |специализированными | | | |кабинетами физики, химии, | | | |биологии, по сравнению с | | | |предшествующим периодом | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |численность учащихся в | | | |государственных и | | | |муниципальных | | | |общеобразовательных школах в| | | |расчете на одно рабочее | | | |место с ЭВМ (начало учебного| | | |года) | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Удельный вес преподавателей,| | | |прошедших повышение | | | |квалификации и | | | |переподготовку в текущем | | | |году, в общей их | | | |численности, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |2. |ОЦП "Организация отдыха,|Количество детей и | | |оздоровления и занятости|подростков, охваченных | | |детей, подростков и |отдыхом и оздоровлением, | | |молодежи Астраханской |человек | | |области на 2007-2009 | | | |годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество детей и | | | |подростков социально | | | |незащищенных категорий, | | | |охваченных отдыхом и | | | |оздоровлением, человек | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество педагогов и | | | |студентов, повысивших | | | |квалификацию, человек | | | | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |3. |ОЦП "Молодежь |Уровень зарегистрированной | | |Астраханской области" на|безработицы среди молодежи в| | |2006-2009 годы |возрасте 16-29 лет, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Удельный вес подростков, | | | |охваченных деятельностью | | | |молодежных общественных | | | |организаций и объединений, %| |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Число специалистов по работе| | | |с молодежью, прошедших | | | |целевую подготовку или | | | |повышение квалификации, | | | |человек | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество семей, получивших| | | |государственную поддержку на| | | |приобретение жилья, семей | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |4. |ОЦП "Дети Астраханской |Численность детей-сирот и | | |области" на 2006-2008 |детей, оставшихся без | | |годы |попечения родителей, | | | |содержащихся в домах | | | |ребенка, в % к предыдущему | | | |периоду | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Численность детей-сирот, | | | |получивших квартиры, в | | | |процентах от численности | | | |детей-сирот, нуждающихся в | | | |жилье | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Общая заболеваемость на 1000| | | |детского населения | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Доля | | | |лечебно-профилактических | | | |учреждений, оказывающих | | | |помощь женщинам и детям, | | | |оснащенных современным | | | |лечебно-диагностическим | | | |оборудованием | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Доля детей-инвалидов, | | | |охваченных оздоровлением, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Доля детей-инвалидов, | | | |участвующих в | | | |республиканских спортивных, | | | |культурно-массовых | | | |мероприятиях, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Динамика количества | | | |преступлений, совершенных | | | |несовершеннолетними и при их| | | |соучастии. в возрасте 14-17 | | | |лет, на 10 тыс. населения | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |5. |ОЦП "Развитие |Число подготовленных врачей | | |здравоохранения и |амбулаторно-поликлинического| | |совершенствование |звена | | |организации медицинской | | | |помощи населению | | | |Астраханской области на | | | |2007 год" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Охват трудоспособного | | | |населения диспансеризацией, | | | |% | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Снижение уровня | | | |госпитализации, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Снижение уровня общей | | | |заболеваемости, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Уровень развития учреждений | | | |родовспоможения, мест | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Уровень заболеваемости | | | |туберкулезом в расчете на | | | |100 тыс. населения, ед. | | | |новых случаев заболеваний на| | | |100 тыс. населения | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Уровень заболеваемости | | | |онкологическими | | | |заболеваниями в расчете на | | | |100 тыс. населения области, | | | |ед. новых случаев | | | |заболеваний на 100 тыс. | | | |населения | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Уровень заболеваемости | | | |ВИЧ-инфекцией в расчете на | | | |100 тыс. населения, ед. | | | |новых случаев заболеваний на| | | |100 тыс. населения | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Уровень заболеваемости | | | |инфекциями, передаваемыми | | | |половым путем, ед. новых | | | |случаев заболеваний на 100 | | | |тыс. населения | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |6. |КЦП "Материнство и |Уровень материнской | | |детство по Астраханской |смертности, %: | | |области" на 2006-2009 | | | |годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Младенческая смертность на | | | |1000 родившихся живыми, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |7. |ОЦП "Развитие культуры и|Количество реставрируемых | | |сохранение культурного |памятников истории и | | |наследия Астраханской |культуры, единиц в год | | |области на 2007 год" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество мероприятий | | | |культурнодосуговых | | | |организаций, мероприятий | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество посетителей | | | |государственных | | | |театрально-концертных | | | |учреждений, тыс. человек в | | | |год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество посещений | | | |библиотек, тыс.человек в год| |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество организованных | | | |выставок, выставки | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |8. |ОЦП "Социальная защита |Количество граждан, | | |населения Астраханской |охватываемых различными | | |области на 2007-2009 |видами адресной социальной | | |годы" |поддержки, человек | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество граждан, отбывших| | | |уголовное наказание и | | | |получающих реабилитационную | | | |помощь, человек | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество работников служб | | | |охраны труда, повысивших | | | |свою квалификацию, человек | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Численность работников, | | | |пострадавших на | | | |производстве, в расчете на | | | |1000 работающих | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Уровень развития учреждений | | | |социального обслуживания, | | | |мест | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество инвалидов, | | | |охваченных различными видами| | | |социальной поддержки, | | | |человек | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |9. |ОЦП "Государственная |Количество предприятий, | | |поддержка и развитие |получивших государственную | | |специализированных |поддержку в рамках программы| | |предприятий, | | | |использующих труд | | | |инвалидов, на 2004-2008 | | | |годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Доля прибыльных предприятий,| | | |использующих труд инвалидов,| | | |в общей численности | | | |предприятий, использующих | | | |труд инвалидов, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество новых рабочих | | | |мест, количество мест | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |10.|ОЦП "Развитие сельской |Увеличение коэффициента | | |телефонной связи в |плотности телефонных | | |Астраханской области на |аппаратов на 100 жителей, %,| | |2006-2010 годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Число вновь подключенных | | | |абонентов, человек в год | | | | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Уровень телефонизации | | | |отдаленных сельских | | | |населенных пунктов, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |11.|ОЦП "Развитие |Количество приобретенных | | |автомобильного |транспортных средств, единиц| | |пассажирского транспорта|в год | | |в 2005-2008 годах" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество открытых | | | |маршрутов, количество новых | | | |маршрутов в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество человек, | | | |обеспеченных едиными | | | |социальными проездными | | | |билетами, человек в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |12.|ОЦП "Информатизация |Количество сервисов, | | |Астраханской области в |предоставляемых официальными| | |2007 году" |интернет-ресурсами | | | |населению, шт. | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество специалистов в | | | |области, прошедших | | | |переподготовку (повышение | | | |квалификации) в сфере ИКТ, | | | |человек | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Численность сотрудников | | | |исполнительных органов | | | |государственной власти на 1 | | | |персональный компьютер | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Темп роста количества | | | |серверов и персональных | | | |компьютеров, используемых в | | | |исполнительных органах | | | |государственной власти | | | |области, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество приобретенных | | | |программных продуктов, | | | |имеющих лицензионную | | | |поддержку производителя, | | | |единиц в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |13.|ОЦП "Развитие дорожного |Доля протяженности дорог с | | |хозяйства Астраханской |твердым покрытием в общей | | |области на 2005-2008 |протяженности сети дорог | | |годы" |общего пользования, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Ввод в эксплуатацию | | | |автомобильных дорог общего | | | |пользования с твердым | | | |покрытием, км в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Соотношение проведенного | | | |капитального и текущего | | | |ремонта автомобильных дорог | | | |регионального значения к | | | |общей протяженности | | | |автомобильных дорог | | | |регионального значения, | | | |нуждающихся в капитальном и | | | |текущем ремонте, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Прирост количества объектов | | | |придорожной инфраструктуры, | | | |единиц в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Удельный вес протяженности | | | |дорог и искусственных | | | |сооружений, соответствующих | | | |нормативным требованиям по | | | |допустимому содержанию, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |14.|КЦП "Повышение |Количество учащихся | | |безопасности дорожного |образовательных учреждений, | | |движения в Астраханской |детей старших возрастных | | |области на 2007-2009 |групп в детских садах, | | |годы" |обученных основам правил | | | |дорожного движения и | | | |поведения на дорогах, | | | |человек в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Снижение количества лиц, | | | |погибших в результате ДТП, | | | |человек | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Снижение количества лиц, | | | |пострадавших в результате | | | |ДТП, человек | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |15.|ОЦП "Снижение рисков и |Количество бригад, | | |смягчение последствий |оснащенных необходимым | | |чрезвычайных ситуаций |специализированным | | |природного и |оборудованием, количество | | |техногенного характера в|бригад в год | | |Астраханской области на | | | |2007-2010 годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество населенных | | | |пунктов, оснащенных | | | |системами оповещения, единиц| | | |в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Снижение количества человек,| | | |погибших в чрезвычайных | | | |ситуациях, человек в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |16.|КЦП "Профилактика |Количество | | |правонарушений в |несовершеннолетних, | | |Астраханской области на |состоящих на учете в органах| | |2006-2009 годы" |внутренних дел, охваченных | | | |спортивными, | | | |культурно-массовыми | | | |мероприятиями, человек | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Снижение уровня | | | |преступности, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Оснащенность автодорог | | | |комплексами | | | |видеофотооборудования, | | | |единиц установленного | | | |оборудования в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |17.|Комплексная целевая |Доля тяжких и особо тяжких | | |программа по борьбе с |преступлений, % | | |преступностью в | | | |Астраханской области на | | | |2007-2009 годы | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Доля преступлений, | | | |совершенных | | | |несовершеннолетними, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |18.|ОЦП "Воспроизводство |Увеличение промысловых | | |водных биологических |запасов полупроходных и | | |ресурсов в Астраханской |речных видов рыб, тыс. тонн | | |области на 2004-2008 | | | |годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Увеличение промысловых | | | |запасов осетровых видов рыб,| | | |тыс. тонн | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Объем товарной продукции, | | | |тонн в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |19.|КЦП "Активизация |Количество существующих на | | |научно-инновационных |базе высших учебных | | |процессов в Астраханской|заведений | | |области на 2006-2010 |научно-инновационных | | |годы" |комплексов, единиц | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество проведенных | | | |научно-инновационных | | | |мероприятий (выставок, | | | |конференций, семинаров и | | | |т.д.), количество в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество инновационных | | | |разработок Астраханской | | | |области, представленных на | | | |общей областной экспозиции, | | | |единиц | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Объем привлеченных | | | |инвестиций в | | | |научно-инновационную | | | |деятельность, млн. рублей в | | | |год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |20.|ОЦП "Сохранение и |Предотвращение выбытия из | | |восстановление |сельскохозяйственного | | |плодородия почв земель |оборота сельскохозяйственных| | |сельскохозяйственного |угодий, тыс. га | | |назначения на 2007-2010 | | | |годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Вовлечение в | | | |сельскохозяйственный оборот | | | |неиспользуемых | | | |сельскохозяйственных угодий,| | | |тыс. га | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Ввод в эксплуатацию | | | |мелиоративных земель, тыс. | | | |га | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Культуртехнические работы, | | | |тыс. га | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |21.|ОЦП "Социальное развитие|Строительство жилых домов, | | |сел Астраханской области|тыс. кв. метров | | |до 2010 года" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Введение в действие | | | |общеобразовательных | | | |учреждений, количество | | | |ученических мест | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Введение в действие | | | |амбулаторно-поликлинических | | | |учреждений, посещений в | | | |смену | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Введение в действие | | | |распределительных газовых | | | |сетей, км | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Газификация домов (квартир),| | | |единиц | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Введение в действие | | | |локальных водопроводов, км | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Введение в действие емкостей| | | |телефонной сети в сельской | | | |местности, номеров | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Приведение в нормативное | | | |техническое состояние | | | |автомобильных дорог, | | | |связывающих сельские | | | |населенные пункты, км | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Введение в действие | | | |автомобильных дорог общего | | | |пользования, связывающих | | | |сельские населенные пункты, | | | |км | | | | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |22.|ОЦП "Создание |Удельный вес земельных | | |автоматизированной |участков, охваченных | | |системы ведения |актуализацией кадастровой | | |государственного |стоимости, % | | |земельного кадастра и | | | |государственного учета | | | |объектов недвижимости на| | | |2003-2007 годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Удешевление среднего уровня | | | |стоимости землеустроительных| | | |работ по отношению к | | | |предыдущему периоду, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Продолжительность сроков | | | |регистрации земельных | | | |участков в системе | | | |кадастрового учет, дни | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |23.|ОЦП "Развитие |Количество проведенных | | |выставочно-ярмарочной |выставочных мероприятий, | | |деятельности в |количество мероприятий в год| | |Астраханской области на | | | |2005-2008 годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество заключенных | | | |договоров и | | | |договоров-намерений по | | | |итогам выставок, договоров в| | | |год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |24.|ОЦП "Государственная |Количество созданных рабочих| | |поддержка малого |мест в сфере малого | | |предпринимательства в |предпринимательства, | | |Астраханской области на |количество рабочих мест | | |2006-2008 годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество малых | | | |предприятий, получивших | | | |государственную поддержку, | | | |предприятий в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Создание бизнес - | | | |инкубаторов, тыс. кв. м в | | | |год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Объем налоговых платежей | | | |субъектов малого | | | |предпринимательства, млн. | | | |рублей в год | | | | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |25.|ОЦП "Реформирование |Количество приобретенной | | |региональной статистики:|статистической информации в | | |создание системы |год | | |комплексного анализа и | | | |прогнозирования | | | |социально-экономического| | | |развития области с | | | |использованием | | | |статистической | | | |информации на 2004-2008 | | | |годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество статистической | | | |информации, размещенной в | | | |электронном виде в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |26.|ОЦП "Развитие органов |Количество | | |ЗАГС Астраханской |зарегистрированных браков на| | |области на 2008 год" |1000 населения | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество | | | |зарегистрированных разводов | | | |на 1 тыс. населения | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество граждан, | | | |получивших оперативную, | | | |информационную, правовую | | | |помощь, человек | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Уровень оснащения органов | | | |ЗАГС компьютерной техникой, | | | |количество сотрудников | | | |органов ЗАГС на 1 | | | |персональный компьютер | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |27.|ОЦП "Совершенствование |Количество земельных | | |системы управления |участков, оформленных в | | |государственной |собственность области, | | |собственностью |единиц | | |Астраханской области до | | | |2008 года" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Соотношение объектов | | | |недвижимости, на которые | | | |оформлены право | | | |собственности Астраханской | | | |области, к общему количеству| | | |объектов недвижимости | | | |Астраханской области, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Темп роста средней | | | |доходности 1 кв.м площадей, | | | |находящихся в собственности | | | |Астраханской области и | | | |переданных в аренду, по | | | |отношению к предшествующему | | | |году, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Доля убыточных | | | |государственных предприятий | | | |Астраханской области в общей| | | |численности государственных | | | |предприятий Астраханской | | | |области, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Доля акционерных обществ, | | | |акции которых находятся в | | | |областной собственности, | | | |выплачивающих дивиденды, в | | | |общем количестве акционерных| | | |обществ, находящихся в | | | |областной собственности, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Темп роста средней | | | |доходности 1 кв.м площадей, | | | |находящихся в собственности | | | |Астраханской области и | | | |переданных в аренду, по | | | |отношению к предшествующему | | | |году, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |28.|КЦП "Развитие |Количество действующих КПК, | | |потребительской |единиц | | |кооперации в | | | |Астраханской области на | | | |2007 год" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Объем выдаваемых займов, | | | |млн. рублей в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество проведенных | | | |семинаров, совещаний, | | | |конференций по тематике в | | | |год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Объем валовой продукции | | | |сельского хозяйства, | | | |производимой ЛПХ и КФХ, млн.| | | |рублей | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |29.|КЦП "Привлечение |Рост инвестиций в основной | | |инвестиций в |капитал, % | | |Астраханскую область на | | | |2005-2008 годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество заключенных | | | |договоров и протоколов о | | | |сотрудничестве в области | | | |инвестиционной деятельности,| | | |шт. | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество российских и | | | |зарубежных изданий, в | | | |которых были опубликованы | | | |материалы, посвященные | | | |экономике и инвестиционной | | | |привлекательности | | | |Астраханской области | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество международных и | | | |межрегиональных | | | |инвестиционных мероприятий, | | | |состоявшихся с участием | | | |области, количество форумов,| | | |выставок, симпозиумов и т.д.| |———|————————————————————————|————————————————————————————| |30.|Отраслевая целевая |Экономия бюджетных расходов | | |Программа реформирования|за счет более обоснованного | | |региональных финансов |бюджетного планирования, | | |Астраханской области на |дополнительного | | |2006-2008 годы |методического аппарата по | | | |бюджетному планированию, | | | |оперативного взаимодействия | | | |с главными распорядителями | | | |средств областного бюджета, | | | |% | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Доля муниципальных | | | |образований Астраханской | | | |области, в которых внедрены | | | |программные продукты, | | | |автоматизирующие бюджетный | | | |процесс, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество сотрудников | | | |финансово-экономических | | | |служб, всех участников | | | |бюджетного процесса, | | | |повысивших квалификацию, | | | |человек | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |31.|ОЦП "Реформирование |Количество реконструируемых | | |предприятий |объектов водоснабжения, | | |жилищно-коммунального |единиц в год | | |хозяйства на территории | | | |Астраханской области на | | | |2005-2008 годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество газифицируемых | | | |котельных, единиц в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество реконструируемых | | | |котельных, единиц в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Объем затрат на | | | |энергосберегающие | | | |мероприятия в ЖКХ, млн. | | | |рублей | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Доля расходов граждан на | | | |оплату жилищно-коммунальных | | | |услуг в совокупном доходе, %| |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Предельный индекс роста | | | |тарифов на услуги | | | |предприятий коммунального | | | |комплекса, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Процент износа объектов | | | |коммунальной инфраструктуры,| | | |% | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |32.|КЦП "Адресная поддержка |Обеспеченность общественными| | |решения наиболее острых |библиотеками, учреждений на | | |проблем |100 тыс. населения | | |социально-экономического| | | |развития муниципальных | | | |образований Астраханской| | | |области на 2007-2011 | | | |годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Обеспеченность учреждениями | | | |культурно-досугового типа, | | | |учреждений на 100 тыс. | | | |населения | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Обеспеченность дошкольными | | | |образовательными | | | |учреждениями, мест на 1000 | | | |детей дошкольного возраста | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Обеспеченность | | | |амбулаторно-поликлиническими| | | |учреждениями, посещений в | | | |смену на 10 тыс. населения | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Обеспеченность жильем, кв. м| | | |на 1 чел. | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Уровень газификации квартир | | | |и домовладений в целом по | | | |области, % | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Уровень водообеспечения | | | |(обеспеченность населения | | | |питьевой водой),% | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |33.|ОЦП "Развитие туризма в |Создание новых рабочих мест | | |Астраханской области на |в туркомплексе, количество | | |2008-2010 годы" |мест | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Увеличение объема оказанных | | | |услуг, млн. рублей | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество туристов, | | | |посетивших Астраханскую | | | |область, человек | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Организация туристических | | | |маршрутов по Астраханской | | | |области, количество новых | | | |маршрутов в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| |34.|ОЦП "Градостроительное |Площадь поселений с | | |планирование развития |обновленной топографической | | |территорий и поселений в|основой, тыс. га | | |Астраханской области на | | | |2006-2010 годы" | | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество муниципальных | | | |образований и земельных | | | |участков, обеспеченных | | | |актуальной градостроительной| | | |документацией, в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————| | | |Количество человек, | | | |обученных вопросам | | | |архитектуры и | | | |градостроительства на | | | |территории и повысивших | | | |квалификацию в этой сфере, | | | |человек в год | |———|————————————————————————|————————————————————————————|