Постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2009 № 567-П
Об отраслевой целевой программе "Развитие регионального молокоперерабатывающего предприятия ООО "Молокозавод Володарский" для обеспечения устойчивого развития производства молока и увеличения занятости в сельских поселениях, имеющее существенное значение для социально-экономического развития Астраханской области, на 2009-2011 годы"
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.2009 N 567-П Утратилo силу - Постановление Правительства Астраханской области от 12.04.2012 г. N 140-П Об отраслевой целевой программе "Развитие региональногомолокоперерабатывающего предприятия ООО "Молокозавод Володарский" для обеспечения устойчивого развития производства молока и увеличения занятости в сельских поселениях, имеющее существенное значение для социально-экономического развития Астраханской области, на 2009-2011 годы" (В редакции Постановления Правительства Астраханской области от 06.12.2010 г. N 524-П) Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от14.07.2007 N 446 "О Государственной программе развития сельскогохозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия на 2008-2012 годы", приказа Министерства сельскогохозяйства Российской Федерации от 20.01.2009 N 21 "О реализациипостановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 N1096", приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерацииот 31.03.2009 N 121 "О создании комиссии по отбору экономическизначимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектовРоссийской Федерации", протокола заседания комиссии Министерствасельского хозяйства Российской Федерации по отбору экономическизначимых региональных программ от 21.07.2009 N 5, постановленияПравительства Астраханской области от 20.10.2009 N 566-П "О концепции отраслевойцелевой программы "Развитие регионального молокоперерабатывающегопредприятия ООО "Молокозавод Володарский" для обеспечения устойчивогоразвития производства молока и увеличения занятости в сельскихпоселениях, имеющее существенное значение для социально-экономическогоразвития Астраханской области, на 2009-2011 годы"Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу "Развитиерегионального молокоперерабатывающего предприятия ООО "МолокозаводВолодарский" для обеспечения устойчивого развития производства молокаи увеличения занятости в сельских поселениях, имеющее существенноезначение для социально-экономического развития Астраханской области,на 2009-2011 годы" (далее - Программа). 2. Министерству сельского хозяйства Астраханской области(Нестеренко И.А.) произвести перемещение средств бюджета Астраханскойобласти, предусмотренных на реализацию отраслевой целевой программы"Развитие агропромышленного комплекса на 2009 год", в сумме 30 млн.руб. на финансирование Программы. 3. Министерству экономического развития Астраханской области(Кабикеев А.Н.) и министерству финансов Астраханской области (МироновС.К.) при формировании бюджета Астраханской области на 2010-2012 годывключать Программу в перечень отраслевых целевых программ иосуществлять финансирование в пределах ассигнований, предусматриваемыхна эти цели в бюджете Астраханской области. 4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области(Зайцева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовойинформации. 5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. И.о. ГубернатораАстраханской области К.А. Маркелов УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Астраханской области от 20.10.2009 N 567-П Отраслевая целевая программа "Развитие региональногомолокоперерабатывающего предприятия ООО "Молокозавод Володарский" для обеспечения устойчивого развития производства молока и увеличения занятости в сельских поселениях, имеющее существенное значение для социально-экономического развития Астраханской области, на 2009-2011 годы" (В редакции Постановления Правительства Астраханской области от 06.12.2010 г. N 524-П ) Паспорт ПрограммыНаименование отраслевая целевая программа "РазвитиеПрограммы регионального молокоперерабатывающего предприятия ООО "Молокозавод Володарский" для обеспечения устойчивого развития производства молока и увеличения занятости в сельских поселениях, имеющее существенное значение для социально-экономического развития Астраханской области, на 2009-2011 годы"Основания для - постановление Правительства Российскойразработки Федерации от 31.12.2008 N 1096 "ОбПрограммы утверждении правил распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации"; - приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2008 N 495 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009-2012 годы"; - приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20.01.2009 N 21 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 N 1096"; - приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.03.2009 N 121 "О создании комиссии по отбору экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации"; - протокол заседания комиссии по отбору экономически значимых региональных программ от 21.07.2009 N 5; - Соглашение от 07.08.2009 N 1658/17 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства Астраханской области о порядке и условиях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ; - постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2009 N 566-П "О концепции отраслевой целевой программы "Развитие регионального молокоперерабатывающего предприятия ООО "Молокозавод Володарский" для обеспечения устойчивого развития производства молока и увеличения занятости в сельских поселениях, имеющее существенное значение для социально-экономического развития Астраханской области, на 2009-2011 годы"Государственный - министерство сельского хозяйствазаказчик Программы Астраханской областиОсновной - министерство сельского хозяйстваразработчик Астраханской областиПрограммыИсполнители - министерство сельского хозяйстваосновных Астраханской области;мероприятий - ООО "Молокозавод Володарский"ПрограммыЦели Программы - увеличение объемов производства молочной продукции на основе внедрения инновационных технологий и снижение безработицы в сельских поселенияхЗадачи Программы Задача 1. Увеличение объемов переработки молока региональным молокоперерабатывающим предприятием ООО "Молокозавод Володарский". Задача 2. Повышение уровня жизни и занятости сельского населенияСрок реализации - 2009-2011годыОбъемы и источники Объем финансирования на реализациюфинансирования Программы на период 2009-2011 годов составляет 181,638 млн рублей, в том числе: - за счет бюджета Астраханской области - всего 25,876 млн руб., в том числе по годам: 2009 - 25,876 млн руб., 2010 - 0 млн руб., 2011 - 0 млн руб.; - за счет федерального бюджета - всего 93,762 млн руб., в том числе по годам: 2009 - 93,762 млн руб., 2010 - 0 млн руб., 2011 - 0 млн руб.; - за счет привлеченных средств - 62 млн руб., в том числе по годам: 2009 - 53 млн руб., 2010 - 4,5 млн руб., 2011 - 4,5 млн руб. (В редакции Постановления Правительства Астраханской областиот 06.12.2010 г. N 524-П) Ожидаемые конечные - среднегодовое увеличение численностирезультаты работников в Астраханской области, занятых вреализации системе закупки и производства молока, с 1,91Программы тысячи в 2008 году до 2,4 тысячи в 2011 году; - выручка от реализации продукции (в сопоставимых ценах) в 2011 году по отношению к 2008 году увеличится на 100%; - увеличение объема денежных средств, направленных в личные подсобные хозяйства (далее - ЛПХ) области за период реализации Программы составит 23,14 млн. руб.; - увеличение выручки от реализации продукции ООО "Молокозавод Володарский" - 300 000,0 тыс. руб.; - увеличение объемов переработки молока в перерасчете на цельномолочную продукцию - 13309,4 тонны; - увеличение ассортимента производимой продукции - 30 наименований; - создание новых рабочих мест - 545 человек; - увеличение объемов закупки молока у ЛПХ - 3300 тонн; - увеличение количества ЛПХ, реализующих молоко на переработку, до 2300.Контроль за Контроль за реализацией Программыисполнением осуществляется министерством сельскогоПрограммы хозяйства Астраханской области, министерством экономического развития Астраханской области 1. Общие положения В июле 2009 года в Министерстве сельского хозяйства РоссийскойФедерации прошел конкурсный отбор экономически значимых региональныхпрограмм развития сельского хозяйства, по итогам которого Астраханскаяобласть получила право на предоставление из федерального бюджетасубсидий на реализацию мероприятий программы длямолокоперерабатывающего предприятия ООО "Молокозавод Володарский". В рамках реализации данной отраслевой целевой программыпланируется оказание государственной поддержки ООО "МолокозаводВолодарский" в форме 70% субсидии по возмещению затрат на реализациюкомплекса мероприятий по технологическому перевооружению иреконструкции завода. Данная Программа разработана на основании и в соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 N 1096"Об утверждении правил распределения и предоставления в 2009 году изфедерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидийна поддержку экономически значимых региональных программ развитиясельского хозяйства субъектов Российской Федерации" и приказомМинистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2008 N495 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие молочногоскотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерациина 2009-2012 годы", приказа Министерства сельского хозяйстваРоссийской Федерации от 31.03.2009 N 121 "О создании комиссии поотбору экономически значимых региональных программ развития сельскогохозяйства субъектов Российской Федерации", протокола заседаниякомиссии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации поотбору экономически значимых региональных программ от 21.07.2009 N 5,постановления Правительства Астраханской области от 20.10.2009 N 566-П "О концепцииотраслевой целевой программы "Развитие региональногомолокоперерабатывающего предприятия ООО "Молокозавод Володарский" дляобеспечения устойчивого развития производства молока и увеличениязанятости в сельских поселениях, имеющее существенное значение длясоциально-экономического развития Астраханской области, на 2009-2011годы". 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами В связи с переходом в начале 90-х годов к рыночным отношениям вагропромышленном комплексе Астраханской области произошли существенныеизменения. Проводимые экономические преобразования привели к резкомуспаду объемов производства животноводческой продукции, в том числемолока и молокопродуктов, снижению поголовья крупного рогатого скота.Значительно сократили объемы производства и численность скотаколлективные сельскохозяйственные предприятия. Максимум производства молока за последние 28 лет пришелся на 1990год, в котором было произведено 210,3 тыс. тонн молока. Максимумпроизводства цельномолочной продукции за тот же период был отмеченгодом раньше - в 1989 году, когда ее производство составило 290 тыс.тонн. После этого объемы производства как молочного сырья, так ицельномолочной продукции синхронно снижались. В 1999 году впервые былотмечен незначительный рост производства молока в Астраханской области(106,4 тыс. тонн по сравнению с 106 тыс. тонн в 1998 году). В 2000году объем производства молока возрос до 115,1 тыс. тонн, а в 2001 -до 140,2 тыс. тонн. Снижение объемов производства в течение прошедшего десятилетияобусловлено в первую очередь падением производства насельскохозяйственных предприятиях. В начале 90-х годов они ежегоднопроизводили более 100 тыс. тонн молока, а в 2000 году объемпроизводства данной категории хозяйств составил 10,3 тыс. тонн. Объемпроизводства молока в личных подсобных и фермерских хозяйствахпрактически не увеличился, что привело к росту их доли в общем объемепродукции. Если в 1985 году она составляла около 40%, то в 2008 - уже96,7% от общего объема производства. Доля в общем объеме продукциисельскохозяйственных предприятий за этот период упала с 60 до 3,3%. За 2008 год в Астраханской области было произведено 140,2 тыс.тонн молока, в том числе в сельхозпредприятиях - 10,2 тыс. тонн, вличных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах -110,3 тыс. тонн. Увеличение объемов производства молока стало возможным врезультате перехода молочного скотоводства в разряд рентабельныхотраслей сельского хозяйства благодаря повышению закупочных цен намолоко (с 1998 по 2008 год закупочная цена на молоко возросла с 1 руб.83 копеек до 8 руб. 50 копеек за 1 кг), росту продуктивности коров, атакже получаемой финансовой поддержке из бюджета Астраханской областив виде выплаты дотации за реализацию молока и выделения средств наприобретение племенного молочного поголовья. В то же время потенциально возможный объем закупки молока унаселения на территории Астраханской области составляет 10-15 тыс.тонн в год. Основной причиной, сдерживающей увеличение объема закупкимолочного сырья у населения, являлась проблема сбыта готовой продукциимолокоперерабатывающих предприятий Астраханской области. Высокая степень морального и физического износа оборудованиябольшинства бывших молокоперерабатывающих предприятий существенноотражалась на возможности выполнения технологии производства и вконечном итоге на ассортименте и качестве выпускаемой продукции.Большинство молокоперерабатывающих предприятий области не использовалосовременную упаковку, сохраняющую потребительские качества молочнойпродукции в течение длительного периода времени. Это являлось основнойпричиной низкого спроса на продукцию местных производителей молочнойпродукции и привело многих из них к остановке производства и даже к ихликвидации. В этих условиях 65% реализуемой в Астраханской области молочнойпродукции завозилось из соседних регионов России, в частности, изСтавропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Воронежскойобластей. По итогам 2008 года фактически действующимимолокоперерабатывающим заводами на территории Астраханской областиостались три (в Володарском, Красноярском и Енотаевском районах). Причем объем производства продукции на ООО "МолокозаводВолодарский" составляет более 95% как в количественном, так и встоимостном выражении в объеме производимой молочной продукции вАстраханской области. Лидирующие позиции данного завода объясняются успешнойреализацией им модернизации и реконструкции и изначально значительнобольшей проектной мощностью (до 24 тонн в сутки) по сравнению с ООО"Молокозавод Красноярский" (3 тонны в сутки) и молокозаводом СПК"Волга" (1,5 тонны в сутки). Реализация проекта по реконструкции и модернизации заводаосуществлялась с государственной поддержкой в форме лизингаоборудования, позволяющего принимать и перерабатывать молоко отнаселения, сбор и первичная обработка которого на данном заводеувеличилась в 2008 году до 1 600 тонн (300% к уровню 2005 года), а за9 месяцев 2009 года - 1734 тонн, выводя его на уровень региональногомолокоперерабатывающего предприятия, так как закуп сырья от ЛПХосуществлялся уже на территории четырех районов области от более чем1800 сдатчиков. Однако ограниченность средств на реализацию проекта не позволилапровести полную модернизацию и реконструкцию завода, следствием чегоявляется достаточно высокий уровень морального и физического износаоборудования молокоперерабатывающего предприятия. Его энергоемкость иотсутствие линий по производству продукции с длительными срокамихранения ограничивает конкурентоспособность производимой молочнойпродукции. В связи с тем, что производство молока в Астраханской областиносит ярко выраженный сезонный характер, отсутствие оборудования,позволяющего сохранять качество продукции на продолжительный период,не дает возможности не только увеличить объемы закупки молока от ЛПХ,но и найти дополнительные рынки сбыта продукции, в том числе наэкспорт в Республику Казахстан. Молочная перерабатывающая промышленность является потребителемдля производителей молока и создателем спроса, что определяет попричине малого срока хранения данного сырья объемы общего надоя ипоголовья крупного рогатого скота, являясь тормозящим фактором придисбалансе в сторону производства молока и катализатором придополнительных мощностях переработки. Все это, по статистике Южногофедерального округа, происходит на общем фоне самообеспеченностимолоком и молокопродуктами в пределах 60%. Эту зависимость секторовсельскохозяйственного кластера Астраханской области подтверждаютстатистические данные, представленные в таблице 1. Ростперерабатывающих мощностей молочной промышленности на 28% в 2008 годупо сравнению с 2006 годом привел к росту надоев на 6% и увеличениюпоголовья крупного рогатого скота на 15% за этот же период. Таблица 1 |———|————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————|| N | Продукты | Единица |2006 год|2007 год|2008 год|2008||п/п|сельскохозяйственной|измерения | | | |г. в|| | и перерабатывающей | | | | |% к || | промышленности | | | | |2006|| | | | | | | г. ||———|————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————|| 1|Молоко |тыс. тонн | 143,5 | 150,1 | 152,6 |1,06||———|————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————|| 2|Молочная продукция | тонн | 9737,2 | 10278,1| 12501,8|1,28||———|————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————|| 3|Поголовье скота |тыс. голов| 202,4 | 220 | 233,6 |1,15||———|————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————|| 4|Кормовая база | тыс. га | 13,3 | 13,8 | 15,0 |1,13||———|————————————————————|——————————|————————|————————|————————|————| Таким образом, существует острая необходимость привлечениясредств и помощи перерабатывающей молочной промышленности с цельюобщего роста сектора сельского хозяйства, а также улучшения ситуации всфере занятости населения сельской местности, снижения криминогенностиза счет стимулирования руководителей личных подсобных хозяйств,имеющих в настоящий момент статус временно безработных,регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Существует огромный (приблизительно 40%) сектор рынкапотребителей молочной продукции, который предстоит охватить, что такжеснизит зависимость Астраханской области от ввозимой продукции. Необходимость срочной модернизации молокоперерабатывающегопроизводства диктуется также климатическими особенностями Астраханскойобласти (в летний период - 40-45(0)С) и, как следствие, повышеннымитребованиями санитарных норм и правил при производстве, хранении,транспортировке и реализации молочной продукции с целью недопущениямассовых пищевых отравлений и заболеваний. Первостепенное значение эпидемиологической безопасности припроизводстве молочной продукции, необходимость принятия мерисполнительными органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации по разработке, финансированию и реализации региональныхпрограмм, относящихся к развитию молочной промышленности, техническомупереоснащению и повышению культуры производства, подчеркивается врешении коллегии Роспотребнадзора от 26.09.2008. 3. Основные цели и задачи Программы Основными целями программы "Развитие региональногомолокоперерабатывающего предприятия ООО "Молокозавод Володарский" дляобеспечения устойчивого развития производства молока и увеличениязанятости в сельских поселениях, имеющее существенное значение длясоциально-экономического развития Астраханской области, на 2009-2011годы" являются: - увеличение объемов производства молочной продукции на основевнедрения инновационных технологий; - снижение безработицы в сельских поселениях. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: Задача 1. Увеличение объемов переработки молока региональныммолокоперерабатывающим предприятием ООО "Молокозавод Володарский". Задача 2. Повышение уровня жизни и занятости сельского населения. 4. Срок реализации Программы Реализация Программы рассчитана на 2009-2011 годы. 5. Система программных мероприятий Программы При реализации отраслевой целевой программы "Развитиерегионального молокоперерабатывающего предприятия ООО "МолокозаводВолодарский" для обеспечения устойчивого развития производства молокаи увеличения занятости в сельских поселениях, имеющее существенноезначение для социально-экономического развития Астраханской области,на 2009-2011 годы" планируется оказание государственной поддержки вформе 70% субсидии по возмещению затрат на реализацию мероприятий врамках проекта технологического перевооружения и реконструкции заводапо: - разработке проектно-сметной документации по технологическомуперевооружению и реконструкции молокозавода в п. Володарском; - проведению строительно-монтажных работ; - приобретению технологического оборудования. 6. Ресурсное обеспечение Программы Общий объем финансирования на реализацию Программы на период2009-2011 годов по источникам финансирования представлен в таблице 2. Таблица 2 млн руб. |—————————————————————|———————|————|————|————————| |Наименование бюджета:|2009 г.|2010|2011| Итого | | | | г. | г. | | |—————————————————————|———————|————|————|————————| |Федеральный бюджет | 93,762| 0 | 0 | 93,762 | |—————————————————————|———————|————|————|————————| |Бюджет Астраханской | 25,876| 0 | 0 | 25,876 | |области | | | | | |—————————————————————|———————|————|————|————————| |Внебюджетные средства| 53 |4,5 | 4,5| 62 | |—————————————————————|———————|————|————|————————| |Всего |172,638|4,5 | 4,5|181,638"| |—————————————————————|———————|————|————|————————| (В редакции Постановления Правительства Астраханской областиот 06.12.2010 г. N 524-П) 7. Механизм реализации Программы Средства на реализацию Программы из федерального бюджета ибюджета Астраханской области выделяются в форме субсидии всоответствии с требованиями, утвержденными постановлениемПравительства Российской Федерации от 31.12.2008 N 1096 "Обутверждении правил распределения и предоставления в 2009 году изфедерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидийна поддержку экономически значимых региональных программ развитиясельского хозяйства субъектов Российской Федерации", и Соглашением от07.08.2009 N 1658/17 между Министерством сельского хозяйстваРоссийской Федерации и министерством сельского хозяйства Астраханскойобласти о порядке и условиях предоставления субсидии из федеральногобюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержкуэкономически значимых региональных программ. Порядок предоставлениясубсидий ООО "Молокозавод Володарский" разработан министерствомсельского хозяйства Астраханской области и утвержден постановлениемПравительства Астраханской области от 22.04.2009 N 188-П "Обутверждении Порядка предоставления субсидий на поддержкусельскохозяйственного производства". Механизм реализации Программы определяется государственнымзаказчиком Программы - министерством сельского хозяйства Астраханскойобласти, и предусматривает проведение организационных мероприятий,обеспечивающих ее выполнение. Государственный заказчик Программы: - осуществляет координацию деятельности ООО "МолокозаводВолодарский" по реализации программных мероприятий, а также поцелевому и эффективному использованию выделяемых средств; - готовит и представляет в установленном порядке бюджетную заявкуна финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новыхмероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется вустановленном порядке по предложению государственного заказчикаПрограммы.8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Ежеквартально, до 10 числа следующего за кварталом месяца,исполнитель представляет в министерство сельского хозяйстваАстраханской области информацию о выполнении мероприятий Программы, атакже обеспечивает предоставление дополнительной информации,необходимой для анализа и подтверждения расходования средствПрограммы. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом отчетного года, министерство сельского хозяйстваАстраханской области, как государственный заказчик, представляет вминистерство экономического развития Астраханской области отчет о ходефинансирования и выполнения Программы. Государственный заказчик Программы несет ответственность засвоевременное выполнение программных мероприятий и целевоеиспользование финансовых средств, выделенных на ее реализацию.Исполнители несут ответственность за качественное и своевременноевыполнение мероприятий Программы, рациональное использованиевыделенных средств. Неотъемлемым элементом управления Программой является еемониторинг, осуществляемый посредством анализа результатов реализациипрограммных мероприятий. 9. Оценка эффективности реализации Программы Реализация Программы позволит достичь в 2011 году следующихрезультатов: - увеличение выручки от реализации продукции ООО "МолокозаводВолодарский" до 300 000,0 тыс. руб.; - увеличение объемов переработки молока в перерасчете нацельномолочную продукцию до 13309,4 тонн; - увеличение ассортимента производимой продукции до 30наименований; - увеличение суммы денежных средств, направленных в ЛПХ, вкачестве расчетов за произведенное и поставленное на переработкумолоко до 23144 тыс. руб.; - создание новых рабочих мест (на ООО "Молокозавод Володарский" иЛПХ) до 545 человек; - увеличение объемов закупки молока у ЛПХ до 3300 тонн; - увеличение количества ЛПХ, реализующих молоко на переработку,до 2300. Показатели эффективности Программы|———————————————————————|—————|——————————————|———————————————————————||Наименование показателя|Ед. |Значение | Прогнозные значения || |изме-|показателя за | показателей || |рения|период, |———————|———————|———————|| | |предшествующий|2009 г.|2010 г.|2011г. || | |реализации | | | || | |Программы | | | || | |2008 | | | ||———————————————————————|—————|——————————————|———————|———————|———————||Выручка от реализации |млн. | 152,6 | 157 | 250 | 300 ||продукции |руб. | | | | ||———————————————————————|—————|——————————————|———————|———————|———————||Объем переработки |тонн | 8358 | 9931 |11005,4|13309,4||молока в перерасчете на| | | | | ||цельномолочную | | | | | ||продукцию | | | | | ||———————————————————————|—————|——————————————|———————|———————|———————||Увеличение ассортимента| ед. | 21 | 23 | 27 | 30 ||производимой продукции | | | | | ||———————————————————————|—————|——————————————|———————|———————|———————||Создано новых рабочих | чел.| 0 | 205 | 225 | 115 ||мест в регионе | | | | | ||———————————————————————|—————|——————————————|———————|———————|———————||Среднегодовая | чел.| 95 | 110 | 120 | 135 ||численность работников | | | | | ||молокоперерабатывающего| | | | | ||предприятия | | | | | ||———————————————————————|—————|——————————————|———————|———————|———————||Средняя заработная |руб./| 9264 | 10190 | 11209 | 12330 ||плата работников, |мес. | | | | ||занятых на предприятии,| | | | | ||с начислениями | | | | | ||———————————————————————|—————|——————————————|———————|———————|———————| 10. Методика оценки эффективности Программы Основные принципы оценки эффективности программных мероприятийосновываются на достижении прогнозных показателей Программы. Динамикадостижения индикаторов, фактически отражающих развитие сельскогохозяйства в Астраханской области, выстроена на основании официальныхсведений, представленных территориальным органом Федеральной службыгосударственной статистики по Астраханской области (Астраханьстат). Выполнение Программы будет способствовать экономическому развитиюобласти, формированию технического потенциала агропромышленногокомплекса, содействовать повышению жизненного уровня населения. Социальный эффект Программы будет состоять в создании предпосылоки условий для развития сельского хозяйства Астраханской области. 11. Перечень мероприятий Программы|———————————————————|—————|————————|—————————|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————||Цели,задачи, | Сро-| Ис- |Источники| Объем бюджетных | Показатели результативности выполнения Программы ||наименование | ки | пол- |финанси- | ассигнований, |———————————————|——————|———————|———————|———————|———————||мероприятий | | ните- |рования | тыс. руб. | наименование | ед. |2008 г.| 2009 | 2010 | 2011 || | | ли | |——————|—————|—————| показателя | изме-| | г. | г. | г. || | | | | 2009 | 2010| 2011| | рения| | | | || | | | | г. | г. | г. | | | | | | ||———————————————————|—————|————————|—————————|——————|—————|—————|———————————————|——————|———————|———————|———————|———————||Цели: Увеличение объемов производства молочной продукции на основе внедрения инновационных технологий и снижение ||безработицы в ||сельских поселениях ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Задача 1. Увеличение объемов переработки молока региональным молокоперерабатывающим предприятием ООО "Молокозавод ||Володарский" ||—|—————————————————|—————|————————|—————————|——————|—————|—————|———————————————|——————|———————|———————|———————|———————|| | 1. Разработка | 2009| Мини- |Федераль-| 796 | 0 | 0 | | | | | | || | проектно-сметной| |стерство|ный | | | | | | | | | || | документации по | | сель- |бюджет | | | | | | | | | || | модернизации и | | ского | | | | | | | | | | || | реконструкции | | хозяй- | | | | | | | | | | || | молокозавода в | | ства | | | | | | | | | | || | п. Володарском | | Аст- | | | | | | | | | | || | "*" | | рахан- | | | | | | | | | | || | | | ской | | | | | | | | | | || | | | облас- | | | | | Выручка от | тыс. | 152626| 157000| 250000| 300000|| | | | ти | | | | | реализации | руб. | | | | || | | | | | | | | продукции | | | | | || | | | | | | | | ООО | | | | | || | | | | | | | | "Молокозавод | | | | | || | | | | | | | | Володарский" | | | | | || | | | | | | | | | тонн | 8358 | 9931 |11005,4|13309,4|| | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | Объем | | | | | || | | | | | | | | переработки | | | | | || | | | | | | | | молока | | | | | || | | | | | | | | в перерасчете | | | | | || | | | | | | | | на | ед. | 21 | 23 |27 | 30 || | | | | | | | | цельномолочную| | | | | || | | | | | | | | продукцию | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | Увеличение | | | | | || | | | | | | | | ассортимента | | | | | || | | | | | | | | производимой | | | | | || | | | | | | | | продукции | | | | | || | | | |—————————|——————|—————|—————| | | | | | || | | | |Бюджет | 254 | 0 | 0 | | | | | | || | | | |Астрахан-| | | | | | | | | || | | | |ской | | | | | | | | | || | | | |области | | | | | | | | | || | | | |—————————|——————|—————|—————| | | | | | || | | | |Внебюд- | 450 | 0 | 0 | | | | | | || | | | |жетные | | | | | | | | | || | | | |средства | | | | | | | | | ||—|—————————————————|—————|————————|—————————|——————|—————|—————| | | | | | || | 2. Строительно- | 2009| Мини- |Федераль-| 16974| 0 | 0 | | | | | | || | монтажные | | стер- |ный | | | | | | | | | || | работы "*" | | ство |бюджет | | | | | | | | | || | | | сель- | | | | | | | | | | || | | | ского | | | | | | | | | | || | | | хозяй- | | | | | | | | | | || | | | ства | | | | | | | | | | || | | | Аст- | | | | | | | | | | || | | | рахан- | | | | | | | | | | || | | | ской | | | | | | | | | | || | | | облас- | | | | | | | | | | || | | | ти | | | | | | | | | | || | | | |—————————|——————|—————|—————| | | | | | || | | | |Бюджет | 1301 | 0 | 0 | | | | | | || | | | |Астрахан-| | | | | | | | | || | | | |ской | | | | | | | | | || | | | |области | | | | | | | | | || | | | |—————————|——————|—————|—————| | | | | | || | | | |Внебюд- | 9601 | 0 | 0 | | | | | | || | | | |жетные | | | | | | | | | || | | | |средства | | | | | | | | | ||—|—————————————————|—————|————————|—————————|——————|—————|—————| | | | | | || | 3. Приобретение | 2009| Мини- |Федераль-| 75992| 0 | 0 | | | | | | || | технологического| - | стер- |ный | | | | | | | | | || | оборудования "*"| 2011| ство |бюджет | | | | | | | | | || | | | сель- | | | | | | | | | | || | | | ского | | | | | | | | | | || | | | хозяй- | | | | | | | | | | || | | | ства | | | | | | | | | | || | | | Аст- | | | | | | | | | | || | | | рахан- | | | | | | | | | | || | | | ской | | | | | | | | | | || | | | облас- | | | | | | | | | | || | | | ти | | | | | | | | | | || | | | |—————————|——————|—————|—————| | | | | | || | | | |Бюджет | 24321| 0 | 0 | | | | | | || | | | |Астрахан-| | | | | | | | | || | | | |ской | | | | | | | | | || | | | |области | | | | | | | | | || | | | |—————————|——————|—————|—————| | | | | | || | | | |Внебюд- | 42899| 4450| 4450| | | | | | || | | | |жетные | | | | | | | | | || | | | |средства | | | | | | | | | ||—|—————————————————|—————|————————|—————————|——————|—————|—————|———————————————|——————|———————|———————|———————|———————||Задача 2. Повышение уровня жизни и занятости сельского населения ||—|—————————————————|—————|————————|—————————|——————|—————|—————|———————————————|——————|———————|———————|———————|———————|| |Расширение сети |2009-| Мини- | Внебюд- | 50 | 50 | 50 | Сумма денежных| тыс. |13752 | 14000 | 24000 | 23144 || |пунктов первичной|2011 | стер- | жетные | | | | средств, | руб. | | | | || |обработки и | | ство | средства| | | | направленных в| | | | | || |доставки молочной| | сель- | | | | | ЛПХ, в | | | | | || |продукции на | | ского | | | | | качестве | | | | | || |молокоперерабаты-| | хозяй- | | | | | расчетов за | | | | | || |вающее | | ства | | | | | произведенное | | | | | || |предприятие, | | Аст- | | | | | и | | | | | || |стимулирование | | рахан- | | | | | поставленное | | | | | || |закупки молока | | ской | | | | | на | | | | | || |у ЛПХ области | | области| | | | | переработку | | | | | || | | | | | | | | молоко | | | | | || | | | | | | | |———————————————|——————|———————|———————|———————|———————|| | | | | | | | | Создано новых | чел. |0 | 190 | 225 | 115 || | | | | | | | | рабочих | | | | | || | | | | | | | | мест в регионе| | | | | || | | | | | | | |———————————————|——————|———————|———————|———————|———————|| | | | | | | | | Увеличение | чел. |1810 | 2000 | 2200 | 2300 || | | | | | | | | количества | | | | | || | | | | | | | | ЛПХ, | | | | | || | | | | | | | | реализующих | | | | | || | | | | | | | | молоко | | | | | || | | | | | | | | на переработку| | | | | ||—|—————————————————|—————|————————|—————————|——————|—————|—————|———————————————|——————|———————|———————|———————|———————| "*" Денежные средства на реализацию мероприятия Программы будут уточнены после разработки проектно-сметнойдокументации. (В редакции Постановления Правительства Астраханской областиот 06.12.2010 г. N 524-П)