Постановление Правительства Астраханской области от 07.12.2016 № 442-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВОАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.02016 N 442-П

О внесении изменений в постановлениеПравительства Астраханской области от 10.09.2014 № 371-П

В целях уточненияотдельных направлений в составе программных мероприятий и объемов финансированиямероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханскойобласти»

ПравительствоАстраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление ПравительстваАстраханской области от 10.09.2014№ 371-П «О государственной программе «Развитие здравоохраненияАстраханской области» следующие изменения:

1.1. В преамбулепостановления слово «утверждения,» исключить.

1.2. В паспортегосударственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области», утвержденной постановлением(далее – государственная программа), строку «Объемыбюджетных ассигнований, источники финансирования государственной программы(в том числе по подпрограммам)» изложитьв новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований, источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)

всего на государственную программу предусмотрено 117475037,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 16394946,7 тыс. руб., 2016 год – 16770551,7 тыс. руб., 2017 год – 17015178,3 тыс. руб., 2018 год- 21789939,6 тыс. руб., 2019 год – 22164264,3 тыс. руб., 2020 год – 23340156,5 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 1603777,2 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 574772,1 тыс. руб., 2016 год – 324527,1 тыс. руб., 2017 год – 144184,9 тыс. руб., 2018 год – 186656,6 тыс. руб., 2019 год – 186765,3 тыс. руб., 2020 год –

186871,2 тыс. руб.;

- средства бюджета Астраханской области – 53601723,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 6932836,7 тыс. руб., 2016 год – 6659114,0 тыс. руб., 2017 год – 6701855,3 тыс. руб., 2018 год – 10962158,3 тыс. руб., 2019 год – 10842570,4 тыс. руб., 2020 год- 11503188,4 тыс. руб.;

- средства территориального фонда ОМС- 55060711,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 7740200,0 тыс. руб., 2016 год – 8550850,2 тыс. руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб., 2018 год – 9454856,1 тыс. руб., 2019 год – 9908689,2 тыс. руб., 2020 год- 10384306,3 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 7208825,7 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 1147137,9 тыс. руб., 2016 год – 1236060,4 тыс. руб., 2017 год – 1147328,8 тыс. руб., 2018 год – 1186268,6 тыс. руб., 2019 год – 1226239,4 тыс. руб., 2020 год – 1265790,6 тыс. руб.

Затраты на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составляют:

- на подпрограмму «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области» - 320423,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 49685,0 тыс. руб., 2016 год – 61761,9 тыс. руб., 2017 год – 49750,5 тыс. руб., 2018 год – 51442,0 тыс. руб., 2019 год – 52891,0 тыс. руб., 2020 год – 54893,2 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» - 10778512,7 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 2399306,0 тыс. руб., 2016 год – 255615,6 тыс. руб., 2017 год – 274781,5 тыс. руб., 2018 год – 2821268,7 тыс. руб., 2019 год – 2455902,4 тыс. руб., 2020 год – 2571638,5 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области» - 13613094,7 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 4640499,4 тыс. руб., 2016 год – 779463,9 тыс. руб., 2017 год – 685816,9 тыс. руб., 2018 год – 2276248,2 тыс. руб., 2019 год – 2399578,4 тыс. руб., 2020 год – 2831487,9 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Развитие системы охраны здоровья матери и ребенка в Астраханской области» - 2816159,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 1699357,5 тыс. руб., 2016 год – 154743,4 тыс. руб., 2017 год – 138704,5 тыс. руб., 2018 год – 208832,3 тыс. руб., 2019 год – 277289,2 тыс. руб., 2020 год – 337232,1 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Совершенствование системы территориального планирования и развитие государственно-частного партнерства в области здравоохранения на территории Астраханской области» - 275794,4 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 168150,0 тыс. руб., 2016 год – 10075,6 тыс. руб., 2017 год – 23275,4 тыс. руб., 2018 год – 23997,4 тыс. руб., 2019 год – 24751,0 тыс. руб., 2020 год – 25545,0 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» - 47319911,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб., 2018 год – 9454856,1 тыс. руб., 2019 год – 9908689,2 тыс. руб., 2020 год – 10384306,3 тыс. руб.;

- на ведомственную целевую программу «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» - 42351141,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 7437948,8 тыс. руб., 2016 год – 6958641,1 тыс. руб., прогнозно: 2017 год – 6821040,2 тыс. руб., 2018 год – 6953294,9 тыс. руб., 2019 год – 7045163,1 тыс. руб., 2020 год – 7135053,5 тыс. руб.».

1.3. В разделе 1 «Общие положения, основания для разработкигосударственной программы» государственной программы слова «О Порядкеразработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственныхпрограмм на территории Астраханской области» заменить словами «О Порядкеразработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ на территории Астраханской области».

1.4. Раздел8 «Ресурсное обеспечениегосударственной программы» государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1к настоящему постановлению.

1.5.А бзацы одиннадцатый, двенадцатый раздела9 «Механизм реализации государственной программы» государственнойпрограммы изложить в новой редакции:

«-обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений,подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, всоответствии с Порядком формирования государственного задания на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениямиАстраханской области и финансового обеспечения выполнения государственногозадания, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от23.06.2016 №195-П;

-предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственнымминистерству здравоохранения Астраханской области, в соответствии с Порядкомформирования государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) государственными учреждениями Астраханской области и финансовогообеспечения выполнения государственного задания, утвержденным постановлениемПравительства Астраханской области от 23.06.2016 №195-П;».

1.6.Раздел 11 «Оценка эффективности (экономическая, социальная и экологическая)реализации государственной программы» государственной программы изложить вновой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.7. В подпрограмме «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханскойобласти» государственной программы:

- строку «Объемы и источники финансированияподпрограммы государственной программы» паспортаподпрограммы изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы

всего – 320423,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год - 49685,0 тыс. руб., 2016 год – 61761,9 тыс. руб., 2017 год - 49750,5 тыс. руб., 2018 год - 51442,0 тыс. руб., 2019 год - 52891,0 тыс. руб., 2020 год - 54893,2 тыс. руб., из них:

- средства территориального фонда ОМС – 600,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 600,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 0,0 тыс. руб., 2020 год - 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 319823,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год - 49685,0 тыс. руб.; 2016 год – 61161,9 тыс. руб., 2017 год - 49750,5 тыс. руб., 2018 год - 51442,0 тыс. руб., 2019 год - 52891,0 тыс. руб., 2020 год - 54893,2 тыс. руб.»;

-в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы»:

абзацы первый - третий изложить в новой редакции:

«Всегона подпрограмму предусмотрено 320423,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год –49685,0 тыс. руб., 2016 год – 61761,9 тыс. руб., 2017 год – 49750,5 тыс.руб., 2018 год – 51442,0 тыс. руб., 2019 год – 52891,0 тыс. руб., 2020 год –54893,2 тыс. руб., из них:

-средства территориального фонда ОМС – 600,0 тыс. руб., в том числе на 2015 год– 0,0 тыс. руб., 2016 год – 600,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год– 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб.,

- внебюджетныесредства – 319823,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год - 49685,0 тыс.руб., 2016 год – 61161,9 тыс. руб., 2017 год - 49750,5 тыс. руб., 2018 год -51442,0 тыс. руб., 2019 год - 52891,0 тыс. руб., 2020 год - 54893,2 тыс. руб.»;

таблицу «Ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №3 кнастоящему постановлению.

1.8.Абзац шестидесятый подраздела 2.1 «Развитие и совершенствование системыпрофилактических осмотров, диспансеризации и формирования у населения мотивациик ведению здорового образа жизни» раздела 2 «Основные мероприятия реализацииподпрограммы» подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний,формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарнойпомощи в Астраханской области» государственной программы изложить в новойредакции:

«С2013 года стартовала всеобщая диспансеризация, в реализации задач которойучаствовали все отделения и кабинеты медицинской профилактики учрежденийздравоохранения Астраханской области.».

1.9.Абзацы двадцать четвертый, двадцать пятый раздела 1 «Характеристика сферыреализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогнозее развития» подпрограммы «Совершенствование системы территориального планированияи развитие государственно-частного партнерства в области здравоохранения натерритории Астраханской области» государственной программы изложить в новойредакции:

«Организация оказаниямедицинской помощи пациентам с острой и хронической почечной недостаточностью –проведение гемодиализа – является важной задачей, стоящей передздравоохранением Астраханской области. Для ее решения реализуется ряд проектовсоциального назначения в сфере здравоохранения: компанией «Fresenius Medical Care в России», ООО «Центр ДиализаАстрахань» оказывается бесплатно услуга по проведению сеанса гемодиализа приострой и хронической почечной недостаточности для жителей Астраханской области.В рамках государственно-частногопартнерства в Астраханской области открыто 2 диализных центра – вг. Астрахани и ЗАТО Знаменск.

В настоящее время ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг» планирует строительство нового объектаздравоохранения социального назначения в правобережной части г. Астрахани –диализного центра на 20 мест по адресу: город Астрахань, ул. Хибинская, д. 3, на земельном участке, расположенном натерритории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханскойобласти «Городская клиническая больница №3 имени С.М. Кирова», площадью 1711кв. м (кадастровый номер 30:12:040021:662).».

1.10. В подпрограмме «Организация обеспеченияобязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации натерритории Астраханской области» государственной программы:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы

всего – 47319911,1 тыс. руб., в том числе на 2016 год – 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб., 2018 год – 9454856,1 тыс. руб., 2019 год – 9908689,2 тыс. руб., 2020 год – 10384306,3 тыс. руб., из них:

- средства бюджета Астраханской области – 0,0 тыс. руб.;

- средства территориального фонда ОМС - 47319911,1 тыс. руб., в том числе на 2016 год – 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб., 2018 год – 9454856,1 тыс. руб., 2019 год – 9908689,2 тыс. руб., 2020 год – 10384306,3 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.»;

- в разделе 4«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы»:

абзацы первый - четвертый изложить в новой редакции:

«Всегона подпрограмму предусмотрено 47319911,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год –0,0 тыс. руб., 2016 год – 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб.,2018 год – 9454856,1 тыс. руб., 2019 год – 9908689,2 тыс. руб., 2020 год –10384306,3 тыс. руб., из них:

-средства бюджета Астраханской области – 0,0 тыс. руб.;

-средства территориального фонда ОМС - 47319911,1 тыс. руб., в том числе на 2016год – 8550250,2 тыс. руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб., 2018 год – 9454856,1тыс. руб., 2019 год – 9908689,2 тыс. руб., 2020 год – 10384306,3 тыс. руб.,

-внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.»;

т аблицу «Ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №4 кнастоящему постановлению.

1.11. Строку « Объемы иисточники финансирования ведомственной целевой программы государственнойпрограммы» паспорта ведомственной целевойпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханскойобласти» государственной программы изложитьв новой редакции:

«Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы государственной программы

всего – 42351741,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 7437948,8 тыс. руб., 2016 год – 6958641,1 тыс. руб., прогнозно: 2017 год – 6821040,2 тыс. руб., 2018 год – 6953294,9 тыс. руб., 2019 год – 7045163,1 тыс. руб., 2020 год – 7135053,5 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 1603777,2 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 574772,1 тыс. руб., 2016 год – 324527,1 тыс. руб., прогнозно: 2017 год – 144184,9 тыс. руб., 2018 год – 186656,6 тыс. руб., 2019 год – 186765,3 тыс. руб., 2020 год – 186871,2 тыс. руб.;

- средства бюджета Астраханской области- 40747364,4 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 6863176,7 тыс. руб., 2016 год – 6634114 тыс. руб., прогнозно: 2017 год – 6676855,3 тыс. руб., 2018 год – 6766638,3 тыс. руб., 2019 год – 6858397,8 тыс. руб., 2020 год – 6948182,3 тыс. руб.».

1.12. Приложение№ 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящемупостановлению.

1.13. Приложение № 3 к государственной программеизложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящемупостановлению.

2. Агентству связи и массовыхкоммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дняего официального опубликования.

И.о . Губернатора Астраханской области К.А. Маркелов

Приложение№ 1

кпостановлению

Правительства

Астраханскойобласти

от07.12.2016 № 442-П

8. Ресурсное обеспечение государственнойпрограммы

Всего на государственную программупредусмотрено 117475037,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 16394946,7 тыс.руб., 2016 год – 16770551,7 тыс. руб., 2017год – 17015178,3 тыс. руб., 2018 год – 21789939,6 тыс. руб., 2019 год –22164264,3 тыс. руб., 2020 год – 23340156,5 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 1603777,2тыс. руб., в том числе на 2015 год – 574772,1 тыс. руб., 2016 год – 324527,1тыс. руб., 2017 год – 144184,9 тыс. руб., 2018 год – 186656,6 тыс. руб., 2019год – 186765,3 тыс. руб., 2020 год – 186871,2 тыс. руб.;

- средства бюджета Астраханской области –53601723,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 6932836,7 тыс. руб., 2016 год –6659114,0 тыс. руб., 2017 год – 6701855,3 тыс. руб., 2018 год – 10962158,3 тыс.руб., 2019 год – 10842570,4 тыс. руб., 2020 год – 11503188,4 тыс. руб.;

- средства территориального фонда ОМС –55060711,1 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 7740200,0 тыс. руб., 2016 год –8550850,2 тыс. руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб., 2018 год – 9454856,1 тыс.руб., 2019 год – 9908689,2 тыс. руб., 2020 год – 10384306,3 тыс. руб.;

- внебюджетныесредства – 7208825,7 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 1147137,9 тыс. руб.,2016 год – 1236060,4 тыс. руб., 2017 год – 1147328,8 тыс. руб., 2018 год –1186268,6 тыс. руб., 2019 год – 1226239,4 тыс. руб., 2020 год – 1265790,6 тыс.руб.

Затраты нареализацию государственной программы за счет всех источников финансирования поподпрограммам составляют:

- на подпрограмму «Развитие кадровогообеспечения системы здравоохраненияАстраханской области» - 320423,9 тыс.руб., в том числе на 2015 год – 49685,0 тыс. руб., 2016 год – 61761,9тыс. руб., 2017 год – 49750,5 тыс. руб., 2018 год – 51442,0 тыс. руб., 2019 год– 52891,0 тыс. руб., 2020 год – 54893,2 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Совершенствованиепрофилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитиепервичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» - 10778512,7 тыс.руб., в том числе на 2015 год – 2399306,0тыс. руб., 2016 год – 255615,6 тыс. руб., 2017 год – 274781,5 тыс. руб.,2018 год – 2821268,7 тыс. руб., 2019 год – 2455902,4 тыс. руб., 2020 год –2571638,5 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Совершенствование оказанияспециализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, и скороймедицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинскойэвакуации в Астраханской области» - 13613094,7 тыс. руб., в том числе на 2015год – 4640499,4 тыс. руб., 2016 год – 779463,9 тыс. руб., 2017 год – 685816,9тыс. руб., 2018 год – 2276248,2 тыс. руб., 2019 год – 2399578,4 тыс. руб., 2020год – 2831487,9 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Развитие системы охраныздоровья матери и ребенка в Астраханской области» - 2816159,0 тыс. руб., в томчисле на 2015 год – 1699357,5 тыс. руб., 2016 год – 154743,4 тыс. руб., 2017год – 138704,5 тыс. руб., 2018 год – 208832,3 тыс. руб., 2019 год – 277289,2тыс. руб., 2020 год – 337232,1 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Совершенствование системытерриториального планирования и развитие государственно-частного партнерства вобласти здравоохранения на территории Астраханской области» - 275794,4 тыс.руб., в том числе на 2015 год – 168150,0 тыс. руб., 2016 год – 10075,6 тыс.руб., 2017 год – 23275,4 тыс. руб., 2018 год – 23997,4 тыс. руб., 2019 год –24751,0 тыс. руб., 2020 год – 25545,0 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования гражданРоссийской Федерации на территории Астраханской области» - 47319911,1тыс. руб., в том числе на 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 8550250,3 тыс.руб., 2017 год – 9021809,3 тыс. руб., 2018 год – 9454856,1 тыс. руб., 2019 год– 9908689,2 тыс. руб., 2020 год – 10384306,3 тыс. руб.;

- на ведомственную целевую программу«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» -42351141,6 тыс. руб., в том числе на 2015 год – 7437948,8 тыс. руб., 2016 год –6958641,1 тыс. руб., прогнозно : 2017 год – 6821040,2 тыс. руб., 2018год – 6953294,9 тыс. руб., 2019 год – 7045163,1 тыс. руб., 2020 год – 7135053,5 тыс. руб.

Финансированиепрограммных мероприятий за счет средств федерального бюджета будет осуществлятьсяв рамках исполнения заключенных соглашений между Астраханской областью иМинистерством здравоохранения Российской Федерации исходя из возможностейфедерального бюджета на очередной финансовый год. Финансирование программныхмероприятий за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходяиз возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год скорректировкой программных мероприятий и показателей результативностивыполнения государственной программы. Финансирование программных мероприятий засчет средств ОМС будет производиться в рамках средств бюджета территориальногофонда обязательного медицинского страхования Астраханской области,предусмотренных на реализацию территориальной программы ОМС на соответствующийгод. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы по годам,подпрограммам и источникам финансирования представлено в приложении № 3 кгосударственной программе.

Приложение№ 2

кпостановлению

Правительства

Астраханскойобласти

от07.12.2016 № 442-П

11. Оценка эффективности (экономическая,социальная

иэкологическая) реализации государственной программы

Оценкаэффективности реализации государственной программы осуществляетсягосударственным заказчиком - координатором государственной программы.

Государственныйзаказчик - координатор государственной программы ежеквартально обобщает ианализирует статистическую, ведомственную отчетность по использованию бюджетныхсредств и показателей реализации государственной программы для представленияинформации в министерство экономического развития Астраханской области иминистерство финансов Астраханской области.

Всфере здравоохранения различают следующие виды эффективности:

- медицинскаяэффективность - степень достижения поставленных задач в области профилактики,диагностики, лечения и реабилитации;

- социальнаяэффективность - улучшение показателей здоровья населения;

- экономическаяэффективность - степень соответствия затрат здравоохранения степени достижениямедицинского и социального эффектов.

Эффективностьреализации государственной программы оценивается по уровню коэффициентамедико-социальной эффективности, в расчете которого используются показатели:

- степеньдостижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы вцелом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и ихплановых значений;

- степеньреализации мероприятий подпрограмм и государственной программы в целом путемсопоставления фактически достигнутых значений показателей мероприятий и ихплановых значений;

- степеньсоответствия фактических затрат запланированному объему финансированияподпрограмм и государственной программы в целом;

- степеньэффективности использования финансовых средств на реализацию подпрограмм игосударственной программы в целом путем сопоставления степени достижения целейи решения задач подпрограмм и государственной программы в целом к степенисоответствия фактических затрат запланированному объему финансированияподпрограмм и государственной программы в целом.

1. Расчетстепени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственнойпрограммы в целом проводится по следующей формуле:

СДЦЗ= СДЦЗ _i / i , где:

СДЦЗ- степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;

СДЦЗ _i -степеньдостижения целевого значения по i-му показателю(индикатору) подпрограмм и государственной программы в целом;

i - количество показателей (индикаторов) достижения цели(решения задачи) подпрограмм и государственной программы в целом.

Степеньдостижения целевого значения по i-му показателю(индикатору) подпрограмм и государственной программы в целом рассчитывается поформуле:

-для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличениезначений (прямая зависимость):

СДЦЗ _i = ;

-для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижениезначений (обратная зависимость):

СДЦЗ _i = ,где:

ФЗИ _i - фактическоезначение i-го показателя (индикатора) подпрограмм игосударственной программы в целом;

ЦЗИ_i - целевоезначение i-го показателя (индикатора) подпрограмм игосударственной программы в целом.

2. Расчетстепени реализации мероприятий подпрограмм и государственной программы в целомпроводится по следующей формуле:

СРМ= СРМ _i / i , где:

СРМ- степень реализации мероприятий подпрограмм и государственной программы вцелом;

СРМ _i -степеньреализации по i-му показателю мероприятий подпрограмми государственной программы в целом, определяемая в случае достижениянепосредственного результата на 80-100% и более в отчетном периоде как «1», вслучае недостижения непосредственного результата –как «0»;

i - количество показателей мероприятий подпрограмм игосударственной программы в целом.

Степеньреализации мероприятий по i-му показателю подпрограмми государственной программы в целом рассчитывается по формуле:

-для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличениезначений (прямая зависимость):

СРМ _i = ;

-для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижениезначений (обратная зависимость):

СРМ _i = ,где:

ФЗП _i - фактическоезначение i-го показателя реализации мероприятийподпрограмм и государственной программы в целом;

ЦЗП_i - целевоезначение i-го показателя мероприятий подпрограмм игосударственной программы в целом.

3.Расчет степени соответствия фактических затрат запланированному объемуфинансирования подпрограмм и государственной программы в целом проводится последующей формуле:

ССФЗ= (ФЗЗ_i / ПЗЗ_i)х 100, где:

ССФЗ- степень соответствия фактических затрат запланированному объемуфинансирования подпрограмм и государственной программы в целом, выраженнfzв процентах;

ФЗЗ _i - фактическоезначение финансовых затрат на реализацию i -й подпрограммы и государственнойпрограммы в целом;

ПЗЗ _i - плановоезначение финансовых затрат на реализацию i -й подпрограммы и государственнойпрограммы в целом.

4. Расчетстепени эффективности использования финансовых средств на реализациюподпрограмм и государственной программы в целом проводится по следующейформуле:

КЭИФ= (СДЦЗ / ССФЗ) х 100, где:

КЭИФ- коэффициент эффективности использования финансовых средств подпрограммы игосударственной программы в целом, выраженный в процентах;

СДЦЗ- степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;

ССФЗ- степень соответствия фактических затрат запланированному объемуфинансирования подпрограмм и государственной программы в целом.

Коэффициентмедико-социальной эффективности реализации подпрограмм и государственнойпрограммы в целом рассчитывается по следующей

формуле:

КМСЭ= (СДЦЗ + СРМ + ССФЗ + КЭИФ) / 4, где:

КМСЭ- коэффициент медико-социальной эффективности реализации подпрограмм игосударственной программы в целом;

СДЦЗ- степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;

СРМ- степень реализации мероприятий подпрограмм и государственной программы вцелом;

ССФЗ- степень соответствия фактических затрат запланированному объемуфинансирования подпрограмм и государственной программы в целом;

КЭИФ- коэффициент эффективности использования финансовых средств подпрограммы игосударственной программы в целом, выраженный в процентах.

Подпрограммаи государственная программа в целом считается реализуемой с высоким уровнемэффективности, если КМСЭ >= 80%.

Подпрограммаи государственная программа в целом считается реализуемой с удовлетворительнымуровнем эффективности, если 60% <= КМСЭ < 80%.

Подпрограммаи государственная программа в целом признается неудовлетворительно реализуемой,если КМСЭ < 60%.

Целевыезначения показателей (индикаторов) результативности и эффективности реализациигосударственной программы приведены в приложении №4 к государственнойпрограмме.

Отчето ходе реализации государственной программы представляется в министерствоэкономического развития Астраханской области ежеквартально, до 20-го числамесяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, и ежегодно, до 1февраля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению №5 кгосударственной программе. При необходимости сведения о реализации государственнойпрограммы представляются в другие министерства и органы исполнительной власти,заинтересованные в реализации государственной программы.

Приложение № 3

кпостановлению

Правительства

Астраханской области

от 07.12.2016 № 442-П

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммыгосударственной программы

тыс. руб.

Источники финансирования государственной программы	Всего	в том числе по годам реализации государственной программы
Источники финансирования государственной программы	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области»
Бюджет Астраханской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства территориального фонда ОМС	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	319823,6	49685,0	61161,9	49750,5	51442,0	52891,0	54893,2
Итого:	320423,6	49685,0	61761,9	49750,5	51442,0	52891,0	54893,2

Приложение № 4

кпостановлению

Правительства

Астраханской области

от 07.12.2016 № 442-П

Ресурсное обеспечение

реализацииподпрограммы государственной программы

тыс.руб.

Источники финансирования государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской федерации на территории Астраханской области»

Бюджет Астраханской области

0,0

Федеральный бюджет

0,0

Средства территориального фонда ОМС

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Внебюджетные источники

0,0

Итого:

47319911,1

0,0

8550250,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Приложение№ 5

к постановлению

Правительства

Астраханскойобласти

от07.12.2016 № 442-П

Приложение №1

к государственнойпрограмме

Перечень мероприятий(направлений) государственной программы

тыс.руб .

Цель, задачи, наименование мероприятий

Сроки

Исполнители

Источники финансирования

Объемы финансирования

Показатели результативности выполнения государственной программы

Всего

2015 год

2016 год

2017 год *

2018 год *

2019 год *

2020 год *

Наименование показателей не-посредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов, ед.изм.

2013 год (факт)

2014 год (оценка)

2015 год (план)

2016 год (план)

2017 год (план)

2018 год (план)

2019 год (план)

2020 год (план)

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

2015-2020

Министерство здравоохранения Астраханской области (далее - минздрав АО),

государственные бюджетные учреждения здравоохранения Астраханской области (далее - ГБУЗ АО)

Всего

117475037,1

16394946,7

16770551,7

17015178,3

21789939,6

22164264,3

23340156,5

Бюджет АО

53601723,1

6932836,7

6659114,0

6701855,3

10962158,3

10842570,4

11503188,4

Федеральный бюджет

1603777,2

574772,1

324527,1

144184,9

186656,6

186765,3

186871,2

Средства ОМС

55060711,1

7740200,0

8550850,2

9021809,3

9454856,1

9908689,2

10384306,3

Внебюджетные средства

7208825,7

1147137,9

1236060,4

1147328,8

1186268,6

1226239,4

1265790,6

Цель государственной программы. Повышение эффективности деятельности отрасли здравоохранения Астраханской области

Удовлетворенность населения медицинской помощью по данным страховых медицинских организаций (%)

888,5

888,6

888,7

888,8

888,9

889,0

889,5

990,0

Задача госу-дарственной программы 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи на территории Астраханской области

Смертность от всех причин (на 1000 населения)

12,2

12,3

12,2

12,0

11,9

11,8

11,7

11,5

Подпрограмма

«Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области»

Всего

10778512,7

2399306,0

255615,6

274781,5

2821268,7

2455902,4

2571638,5

Бюджет АО

6968525,9

810,0

0,0

2537144,7

2162118,1

2268453,1

Средства ОМС

2123174,5

2123714,5

0,0

Внебюджетные средства

1686272,3

274781,5

255615,6

274781,5

284124,0

293784,3

303185,4

Цель подпрограммы. Повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению Астраханской области

Всего

10778512,7

2399306,0

255615,6

274781,5

2821268,7

2455902,4

2571638,5

Охват диспансеризацией взрослого населения от-дельных воз-растных категорий (%)

92,0

92,5

93,0

94,0

95,0

96,0

97,0

98,0

Бюджет АО

6968525,9

810,0

0,0

2537144,7

2162118,1

2268453,1

Средства ОМС

2123174,5

2123714,5

0,0

Внебюджетные средства

1686272,3

274781,5

255615,6

274781,5

284124,0

293784,3

303185,4

Задача 1.1. Развитие системы раннего выявления и предотвращения дальнейшего развития заболеваний, патологических состояний и факторов риска

Всего

293972,6

102475,4

30682,6

38229,8

39529,6

40873,6

42181,6

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях (%)

52,3

52,6

52,8

53,2

53,6

54,0

54,5

55,0

Средства ОМС

64245,6

0,0

Внебюджетные средства

229727,0

38229,8

30682,6

38229,8

39529,6

40873,6

42181,6

Мероприятие. Обеспечение деятельности системы профилактических осмотров, диспансеризации, медицинской реабилитации населения и формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни**

2015-2020

Минздрав АО

Всего

293972,6

102475,4

30682,6

38229,8

39529,6

40873,6

42181,6

Рас-пространённость повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения (%)

99,2

99,1

99,0

88,9

88,8

Средства ОМС

64245,6

0,0

Внебюджетные средства

229727,0

38229,8

30682,6

38229,8

39529,6

40873,6

42181,6

Задача 1.2. Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний

Всего

266833,6

204479,4

13232,1

11677,6

12074,6

12485,2

12884,7

Смертность от инфекционных и паразитарных болезней (на 100 тыс. населения)

28,7

28,2

27,8

27,0

26,5

26,0

25,5

25,0

Средства ОМС

192801,8

0,0

Внебюджетные средства

74031,8

11677,6

13232,1

11677,6

12074,6

12485,2

12884,7

Мероприятие. Обеспечение деятельности медицинских организаций, осуществляющих профилактику и лечение инфекционных заболеваний у населения Астраханской области, включая иммунопрофилактику**

2015-2020

Минздрав АО

Всего

266833,6

204479,4

13232,1

11677,6

12074,6

12485,2

12884,7

Заболеваемость корью (случаев в год).

Охват профилактическими

прививками

кон-тингентов, подлежащих иммунизации (%)

214

98,1

200

96,0

190

95,0

170

95,0

150

95,0

130

95,0

Средства ОМС

192801,8

0,0

Внебюджетные средства

74031,8

11677,6

13232,1

11677,6

12074,6

12485,2

12884,7

Задача 1.3. Совершенствование инфраструктуры медицинских организаций Астраханской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в сельской местности

Всего

10217706,5

3092351,2

211700,9

224874,1

2769664,5

2402543,6

2516572,2

Частота обоснованных жалоб от населения на качество оказания первичной медико-санитарной помощи (на 100 тыс. населения

15,2

15,0

14,0

13,0

11,0

9,0

7,0

6,0

Бюджет АО

6968525,9

810,0

0,0

2537144,7

2162118,1

2268453,1

Средства ОМС

1866667,1

0,0

Внебюджетные средства

1382513,5

224874,1

211700,9

224874,1

232519,8

240425,5

248119,1

Мероприятие 1.3.1. Обеспечение деятельности медицинских организаций, осуществляющих

первичную медико-сани-тарную помощь взрослому населению Астраханской области**

2015-

2020

Минздрав АО

Всего

3249180,6

2091541,2

211700,9

224874,1

232519,8

240425,5

248119,1

Количество ФАПов, врачебных амбулаторий и отделений (кабинетов) врачей общей практики (единиц)

307

310

311

313

314

Средства ОМС

1866667,1

0,0

Внебюджетные средства

1382513,5

224874,1

211700,9

224874,1

232519,8

240425,5

248119,1

Мероприятие 1.3.2. Укрепление материально-техни-ческой базы медицинских организаций Астраханской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению:

2015- 2020

Минздрав АО, ГБУЗ АО

Бюджет АО

6968525,9

810,0

0,0

2537144,7

2162118,1

2268453,1

Частота лабораторных, функциональных, ультразвуковых и рентгеновских исследова-ний, проведенных на 100 посещений поликлиники

8,1

9,5

9,6

9,7

из них капитальные вложения

5401022,6

0,0

1993169,3

1703926,6

1703926,7

в том числе:

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГП №1»

2015-2018

Минздрав АО

Бюджет АО

35750,2

0,0

19858,5

15566,8

324,9

Приобретение 10 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГП №2»

2015-2017

Минздрав АО

Бюджет АО

15105,0

0,0

6230,0

2130,0

6745,0

Приобретение 51 единицы медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГП №3»

2015-2017

Минздрав АО

Бюджет АО

10100,0

0,0

5600,0

2250,0

Приобретение 13 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГП №5»

2015-2017

Минздрав АО

Бюджет АО

25500,0

0,0

17000,0

2500,0

6000,0

Приобретение 6 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГП №8»

2016-2019

Минздрав АО

Бюджет АО

22300,0

0,0

15000,0

5000,0

2300,0

Приобретение 4 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГП №10»

2015-2018

Минздрав АО

Бюджет АО

26738,0

0,0

17000,0

6600,0

3138,0

Приобретение 11 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «СП №1»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

2100,0

0,0

1200,0

900,0

Приобретение 13 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «СП №2»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

730,0

0,0

200,0

330,0

200,0

Приобретение 7 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «СП №3»

2015-2016

Минздрав АО

Бюджет АО

200,0

0,0

100,0

Приобретение 2 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «СП №4»

2015-2016

Минздрав АО

Бюджет АО

320,0

0,0

120,0

100,0

Приобретение 3 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ЦМП»

2015-2018

Минздрав АО

Бюджет АО

37300,0

0,0

14000,0

6300,0

17000,0

Приобретение 6 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ОИКБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

25 800,0

0,0

5700,0

17600,0

2500,0

Приобретение 26 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ОКПТД»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

68300,0

0,0

17600,0

16900,0

33800,0

Приобретение 27 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ОКВД»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

16600,0

0,0

69000,0

5700,0

4000,0

Приобретение 16 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГКБ №2»

2015-2017

Минздрав АО

Бюджет АО

12500,0

0,0

3000,0

4500,0

5000,0

Приобретение 26 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГКБ №3»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

154900,0

0,0

48800,0

42300,0

63800,0

Приобретение 258 единиц медицинского оборудования

112

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГКБ №4»

2015-2020

Минздрав АО

бюджет АО

67600,0

0,0

9500,0

14600,0

43500,0

Приобретение 64 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГКБ №5»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

28000,0

0,0

12000,0

5200,0

10800,0

Приобретение 17 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Черноярская РБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

62150,0

0,0

8850,0

18500,0

34800,00

Приобретение 27 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Лиманская РБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

51500,0

0,0

7500,0

21000,0

23000,0

Приобретение 56 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

47900,0

0,0

5300,0

8100,0

34500,0

Приобретение 22 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

64200,0

0,0

13200,0

17500,0

33500,0

Приобретение 86 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Володарская РБ»

2015-2017

Минздрав АО

Бюджет АО

9900,0

0,0

1800,0

3500,0

4600,0

Приобретение 6 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

75560,0

0,0

5660,0

18500,0

51400,0

Приобретение 47 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Приволжская РБ»

2015-2019

Минздрав АО

Бюджет АО

47500,0

0,0

8000,0

10500,0

29000,0

Приобретение 7 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

46200,0

0,0

13000,0

13400,0

19800,0

Приобретение 33 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Наримановская РБ»

2015-2019

Минздрав АО

Бюджет АО

48000,0

0,0

7300,0

13700,0

27000,0

Приобретение 13 единиц медицинского оборудования

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ АО «Камызякская РБ»

2015-2020

Минздрав АО

Бюджет АО

104500,0

0,0

35500,0

31000,0

38000,0

Приобретение 196 единиц медицинского оборудования