Постановление Правительства Астраханской области от 13.12.2017 № 463-П
О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2017 № 463-П
Овнесении изменений в постановление Правительства Астраханской области
от12.09.2014 № 388-П
В соответствии сЗаконом Астраханской области от26.12.2016 № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов», а также в целях повышения эффективностиреализации мероприятий государственнойпрограммы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
ПравительствоАстраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести впостановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014№ 388-П «О государственной программе «Развитие культуры и туризма вАстраханской области» следующие изменения:
1.1. В паспортегосударственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»,утвержденной постановлением (далее – государственная программа):
- строку «Объемыбюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)»изложить в новой редакции:
| «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам) | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015-2020 годах составляет 8058500,75 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 1842660,95 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета – 1251313,6 тыс. рублей, в т.ч.: 34349,7 тыс. рублей предусмотрены бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Астраханской области от 26.12.2016 № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», и поступают в доход бюджета Астраханской области (далее - <1>), 1216963,9 тыс. рублей не поступают в доход бюджета Астраханской области (далее - <2>), из них 473510,0 тыс. рублей – капитальные вложения; - из бюджета Астраханской области - 5514827,25 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 224805,75 тыс. рублей; - из бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 221110,1 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 146265,2 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 1071249,8 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 998080,0 тыс. рублей. В том числе по годам реализации: всего: 2015 год – 1279507,87 тыс. рублей; 2016 год – 1201410,2 тыс. рублей; 2017 год – 966492,5тыс. рублей; 2018 год – 687513,88 тыс. рублей; 2019 год – 561938,3 тыс. рублей; 2020 год – 3361638,0 тыс. рублей; в том числе: из федерального бюджета: 2015 год – 259504,6 тыс. рублей, в т.ч.: 8693,7 тыс. рублей <1>; 250810,9 тыс. рублей <2>; 2016 год – 326770,2 тыс. рублей, в т.ч.: 12485,6 тыс. рублей <1>; 314284,6 тыс. рублей <2>; 2017 год – 19380,4 тыс. рублей, в т.ч.: 13170,4 тыс. рублей <1>; 6210,0 тыс. рублей <2>; 2018 год – 81255,4 тыс. рублей <2>; 2019 год – 18133,0 тыс. рублей <2>; 2020 год – 546270,0 тыс. рублей<2>; из бюджета Астраханской области: 2015 год – 1005463,27 тыс. рублей; 2016 год – 872365,2 тыс. рублей; 2017 год – 943988,7 тыс. рублей; 2018 год – 492223,7 тыс. рублей; 2019 год – 487055,3 тыс. рублей; 2020 год – 1713731,1 тыс. рублей; из бюджетов муниципальных образований Астраханской области: 2015 год – 204,0 тыс. рублей; 2017 год – 78,4 тыс. рублей; 2018 год – 83051,8 тыс. рублей; 2019 год – 48118,0 тыс. рублей; 2020 год – 89657,9 тыс. рублей; из внебюджетных источников: 2015 год – 14336,0 тыс. рублей; 2016 год – 2274,8 тыс. рублей; 2017 год – 3045,0 тыс. рублей; 2018 год – 30983,0 тыс. рублей; 2019 год – 8632,0 тыс. рублей; 2020 год – 1011979,0 тыс. рублей. В том числе по подпрограммам: общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Культура и искусство Астраханской области», составляет 202873,0 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета – 86125,3 тыс. рублей <2> (2015 год – 6583,4 тыс. рублей, 2016 год – 1477,5 тыс. рублей, 2017 год – 6210,0 тыс. рублей, 2018 год – 8757,4 тыс. рублей, 2019 год – 4985,0 тыс. рублей, 2020 год – 58112,0 тыс. рублей); - из бюджета Астраханской области – 98016,4 тыс. рублей (2015 год – 17319,5 тыс. рублей, 2016 год – 2220,0 тыс. рублей, 2017 год – 2610,0 тыс. рублей, 2018 год – 865,8 тыс. рублей, 2019 год – 865,8 тыс. рублей, 2020 год – 74135,3 тыс. рублей); - из внебюджетных источников – 18731,3 тыс. рублей (2015 год – 3206,0 тыс. рублей, 2016 год – 1104,8 тыс. рублей, 2017 год – 1215,0 тыс. рублей, 2018 год – 1940,0 тыс. рублей, 2019 год – 490,0 тыс. рублей, 2020 год - 10775,5 тыс. рублей); общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области», составляет 123724,5 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 47000,0 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета – 9194,0 тыс. рублей <2> (2018 год – 2798,0 тыс. рублей, 2019 год – 2448,0 тыс. рублей, 2020 год – 3948,0 тыс. рублей); - из бюджета Астраханской области – 111407,0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения –47000,0 тыс. рублей (2015 год – 1715,7 тыс. рублей, 2017 год – 304,0 тыс. рублей, 2018 год – 300,0 тыс. рублей, 2019 год – 300,0 тыс. рублей, 2020 год – 108787,3 тыс. рублей); - из внебюджетных источников – 3123,5 тыс. рублей (2015 год – 50,0 тыс. рублей, 2018 год – 25,0 тыс. рублей, 2019 год – 10,0 тыс. рублей, 2020 год – 3038,5 тыс. рублей); общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области», составляет 425193,8 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 258754,9 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета – 10089,4 тыс. рублей <1> (2017 год – 10089,4 тыс. рублей); - из бюджета Астраханской области – 177559,3 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 101539,7 тыс. рублей (2015 год – 810,0 тыс. рублей, 2017 год - 1754,0 тыс.рублей, 2018 год – 400,0 тыс. рублей, 2019 год – 400,0 тыс. рублей, 2020 год – 174195,3 тыс. рублей); - из бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 221080,1 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 146265,2 тыс. рублей (2015 год – 174,0 тыс. рублей, 2017 год – 78,4 тыс. рублей, 2018 год – 83051,8 тыс. рублей, 2019 год – 48118,0 тыс. рублей, 2020 год – 89657,9 тыс. рублей); - из внебюджетных источников – 16465,0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 10950,0 тыс. рублей (2015 год – 30,0 тыс. рублей, 2018 год – 8118,0 тыс. рублей, 2019 год – 2682,0 тыс. рублей, 2020 год – 5635,0 тыс. рублей); общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области», составляет 750307,95 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения –9376,05 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета – 648134,6 тыс. рублей <2> (2015 год – 244227,5 тыс. рублей, 2016 год – 312807,1 тыс. рублей, 2018 год – 69700,0 тыс. рублей, 2019 год – 10700,0 тыс. рублей, 2020 год – 10700,0 тыс. рублей); - из бюджета Астраханской области – 76173,35 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 9376,05 тыс. рублей (2015 год – 2707,67 тыс. рублей, 2016 год – 747,3 тыс. рублей, 2017 год – 850,0 тыс. рублей, 2018 год – 5168,38 тыс. рублей, 2020 год – 66700,0 тыс. рублей); - из внебюджетных источников – 26000,0 тыс. рублей (2018 год – 19000,0 тыс. рублей, 2019 год – 3500,0 тыс. рублей, 2020 год – 3500,0 тыс. рублей); общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие туризма в Астраханской области», составляет 1553925,0 тыс. руб., в т.ч. капитальные вложения – 1527530,0 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета – 473510,0 тыс. рублей <2>, в т.ч. капитальные вложения – 473510,0 тыс. рублей (2020 год – 473510,0 тыс. рублей); - из бюджета Астраханской области – 73455,0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 66890,0 тыс. рублей (2015 год – 1000,0 тыс. руб- лей, 2016 год – 500,0 тыс. рублей, 2017 год – 500,0 тыс. рублей, 2018 год – 500,0 тыс. рублей, 2019 год – 500,0 тыс. рублей, 2020 год – 70455,0 тыс. рублей); - из бюджетов муниципальных образований Астраханской области – 30,0 тыс. рублей (2015 год – 30,0 тыс. рублей); - из внебюджетных источников – 1006930,0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения –987130,0 тыс. рублей (2015 год – 11050,0 тыс. рублей, 2016 год – 1170,0 тыс. рублей, 2017 год – 1830,0 тыс. рублей, 2018 год – 1900,0 тыс. рублей, 2019 год – 1950,0 тыс. рублей, 2020 год – 989030,0 тыс. рублей); общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области», составляет 5002476,5 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета – 24260,3 тыс. рублей <1> (2015 год – 8693,7 тыс. рублей, 2016 год – 12485,6 тыс. рублей, 2017 год - 3081,0 тыс. рублей); - из бюджета Астраханской области – 4978216,2 тыс. рублей (2015 год – 981910,4 тыс. рублей, 2016 год – 868897,9 тыс. рублей, 2017 год – 937970,7 тыс. рублей, 2018 год – 484989,5 тыс. рублей, 2019 год – 484989,5 тыс. рублей, прогнозно: 2020 год – 1219458,2 тыс. рублей)». |
1.2. Раздел 6«Перечень мероприятий (направлений) государственной программы и мергосударственного регулирования» государственной программы дополнитьабзацем тридцать первым следующегосодержания:
«- сохранениекадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской области;».
1.3. Таблицу раздела 7 «Ресурсное обеспечениегосударственной программы» государственной программы изложить в новой редакциисогласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Вразделе 8 «Механизм реализациигосударственной программы» государственной программы:
- в абзацечетвертом слова « Порядком предоставления субсидий из бюджета Астраханскойобласти муниципальным образованиям Астраханской области на софинансированиестроительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства,включенных в перечень мероприятий подпрограммы «Развитие культуры селаАстраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма вАстраханской области» (приложение № 4 к государственной программе),» исключить;
- дополнитьабзацем шестым следующего содержания:
«Предоставление иных межбюджетных трансфертовиз бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской областив целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «Омероприятиях по реализации государственной социальной политики» в рамкахреализации ведомственной целевой программы «Повышение эффективностигосударственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области»осуществляется в соответствии с Порядком предоставления в 2017 году иныхмежбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальнымобразованиям Астраханской области в целях выполнения Указа Президента РоссийскойФедерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственнойсоциальной политики» (приложение № 13 к государственной программе).».
1.5. Вподпрограмме «Культура и искусство Астраханской области» государственнойпрограммы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммыгосударственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
| «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 202873,0 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета - 86125,3 тыс. руб-лей <2>; - из бюджета Астраханской области - 98016,4 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 18731,3 тыс. рублей. В том числе по годам реализации: всего: 2015 год - 27108,9 тыс. рублей; 2016 год - 4802,3 тыс. рублей; 2017 год - 10035,0 тыс. рублей; 2018 год - 11563,2 тыс. рублей; 2019 год - 6340,8 тыс. рублей; 2020 год - 143022,8 тыс. рублей; в том числе: из федерального бюджета <2>: 2015 год - 6583,4 тыс. рублей; 2016 год - 1477,5 тыс. рублей; 2017 год - 6210,0 тыс. рублей; 2018 год - 8757,4 тыс. рублей; 2019 год - 4985,0 тыс. рублей; 2020 год - 58112,0 тыс. рублей; из бюджета Астраханской области: 2015 год - 17319,5 тыс. рублей; 2016 год - 2220,0 тыс. рублей; 2017 год - 2610,0 тыс. рублей; 2018 год - 865,8 тыс. рублей; 2019 год - 865,8 тыс. рублей; 2020 год - 74135,3 тыс. рублей; из внебюджетных источников: 2015 год - 3206,0 тыс. рублей; 2016 год - 1104,8 тыс. рублей; 2017 год - 1215,0 тыс. рублей; 2018 год - 1940,0 тыс. рублей;
2019 год - 490,0 тыс. рублей; 2020 год - 10775,5 тыс. рублей»; |
- таблицу раздела 3 «Обоснование объемафинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новойредакции:
| Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации подпрограммы | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области» | 202873,0 | 27108,9 | 4802,3 | 10035,0 | 11563,2 | 6340,8 | 143022,8 |
| Федеральный бюджет <2> | 86125,3 | 6583,4 | 1477,5 | 6210,0 | 8757,4 | 4985,0 | 58112,0 |
| Бюджет Астраханской области | 98016,4 | 17319,5 | 2220,0 | 2610,0 | 865,8 | 865,8 | 74135,3 |
| Внебюджетные источники | 18731,3 | 3206,0 | 1104,8 | 1215,0 | 1940,0 | 490,0 | 10775,5 |
1.6. В абзацеседьмом раздела 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие культуры села Астраханскойобласти» государственной программы слова «Порядком предоставления субсидий избюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области насофинансирование строительства и (или) реконструкции объектов капитальногостроительства, включенных в перечень мероприятий подпрограммы «Развитиекультуры села Астраханской области» государственной программы «Развитиекультуры и туризма в Астраханской области» (приложение № 4 к государственнойпрограмме),» исключить.
1.7. Вподпрограмме «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного иархеологического наследия Астраханской области» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммыгосударственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
| «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 750307,95 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 9376,05 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета - 648134,6 тыс. рублей <2>; - из бюджета Астраханской области - 76173,35 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 9376,05 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 26000,0 тыс. рублей. В том числе по годам реализации: всего: 2015 год - 246935,17 тыс. рублей; 2016 год - 313554,4 тыс. рублей; 2017 год – 850,0 тыс. рублей; 2018 год - 93868,38 тыс. рублей; 2019 год - 14200,0 тыс. рублей; 2020 год - 80900,0 тыс. рублей; в том числе: из федерального бюджета <2>: 2015 год - 244227,5 тыс. рублей; 2016 год - 312807,1 тыс. рублей; 2018 год - 69700,0 тыс. рублей; 2019 год - 10700,0 тыс. рублей; 2020 год - 10700,0 тыс. рублей; из бюджета Астраханской области: 2015 год - 2707,67 тыс. рублей; 2016 год - 747,3 тыс. рублей; 2017 год - 850,0 тыс. рублей; 2018 год - 5168,38 тыс. рублей; 2020 год - 66700,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников: 2018 год - 19000,0 тыс. рублей; 2019 год - 3500,0 тыс. рублей; 2020 год - 3500,0 тыс. рублей»; |
- таблицу раздела 3 «Обоснование объемафинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новойредакции:
| Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации подпрограммы | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» | 750307,95 | 246935,17 | 313554,4 | 850,0 | 93868,38 | 14200,0 | 80900,0 |
| в т.ч. капитальные вложения | 9376,05 | 1707,67 | - | - | 5168,38 | - | 2500,0 |
| Федеральный бюджет <2> | 648134,6 | 244227,5 | 312807,1 | - | 69700,0 | 10700,0 | 10700,0 |
| Бюджет Астраханской области | 76173,35 | 2707,67 | 747,3 | 850,0 | 5168,38 | - | 66700,0 |
| в т.ч. капитальные вложения | 9376,05 | 1707,67 | - | - | 5168,38 | - | 2500,0 |
| Внебюджетные источники | 26000,0 | - | - | - | 19000,0 | 3500,0 | 3500,0 |
1.8. В паспортеведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры итуризма Астраханской области» государственной программы:
- строку «Задачиведомственной целевой программы государственной программы» дополнить абзацемследующего содержания:
«- сохранениекадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской области»;
- строку «Объембюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственнойпрограммы» изложить в новой редакции:
| «Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы | Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 5002476,5 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета – 24260,3 тыс. рублей <1>; - из бюджета Астраханской области –4978216,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: всего: 2015 год – 990604,1 тыс. рублей; 2016 год – 881383,5 тыс. рублей; 2017 год – 941051,7 тыс. рублей; 2018 год – 484989,5 тыс. рублей; 2019 год – 484989,5 тыс. рублей; прогнозно: 2020 год – 1219458,2 тыс. рублей; из бюджета Астраханской области: 2015 год – 981910,4 тыс. рублей; 2016 год – 868897,9 тыс. рублей; 2017 год – 937970,7 тыс. рублей; 2018 год – 484989,5 тыс. рублей; 2019 год – 484989,5 тыс. рублей; прогнозно: 2020 год – 1219458,2 тыс. рублей; из федерального бюджета <1>: 2015 год – 8693,7 тыс. рублей; 2016 год – 12485,6 тыс. рублей; 2017 год - 3081,0 тыс. рублей»; |
- строку«Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программыгосударственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Кроме того, в2017 году соотношение планового показателя среднемесячной заработанной платыработников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовойдеятельности в Астраханской областисоставит 90%.».
1.9. В приложении№ 2 к государственной программе:
- пункт 1.1.12мероприятия 1.1 задачи 1 цели 1 раздела «Подпрограмма «Культура и искусствоАстраханской области» признать утратившим силу;
- пункты 2.1.1,2.1.3 мероприятия 2.1, пункт 2.2.9 мероприятия 2.2 задачи 2, пункты 4.1.2,4.1.3 мероприятия 4.1 , пункт 4.2.3 мероприятия 4.2, пункт 4.4.1 мероприятия4.4 задачи 4 цели 1, пункт 1.1.5мероприятия 1.1, пункт 1.2.14 мероприятия 1.2 цели 2, строку «Итого по подпрограмме» раздела «Подпрограмма «Культура иискусство Астраханской области», пункт 1.1.45 мероприятия 1.1, пункт 1.2.11мероприятия 1.2 раздела «Подпрограмма «Материально-техническое оснащениегосударственных учреждений культуры и искусства Астраханской области», пункты1.3.4, 1.3.137 мероприятия 1.3 задачи 1 раздела «Подпрограмма «Развитиекультуры села Астраханской области», раздел «Подпрограмма «Сохранение ипопуляризация объектов историко-культурного и археологического наследияАстраханской области», раздел«Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственногоуправления в сфере культуры и туризма Астраханской области», строку «ИТОГО погосударственной программе» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящемупостановлению.
1.10. Приложение №4 к государственной программе признать утратившим силу.
1.11. Раздел«Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственногоуправления в сфере культуры и туризма Астраханской области» приложения № 6 кгосударственной программе дополнить строкой «Задача 9. Сохранение кадровогопотенциала работников учреждений культуры Астраханской области» следующегосодержания:
| Задача 9. Сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской области | соотношение показателя среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Астраханской области | % | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
1.12. В абзацепервом пункта 6 приложения № 11 к государственной программе слова «20 февраля»заменить словами «25 декабря».
1.13. В пункте 8приложения № 12 к государственной программе слова «15 мая» заменить словами «25января».
1.14. Дополнитьгосударственную программу приложением № 13 к государственной программе согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Внести впостановление Правительства Астраханской области от 30.12.2016№ 502-П «О приостановлении действия и о признании утратившими силуотдельных положений постановлений Правительства Астраханской области»изменение, заменив в абзаце третьем пункта 1 постановления слова «приложений №4, 10» словами «приложения № 10».
3. Агентству связии массовых коммуникаций Астраханскойобласти опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин
Приложение№ 1
к постановлению
Правительства
Астраханскойобласти
от 13.12.2017 №463-П
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы
(тыс. руб.)
| Источники финансирования государственной программы | Всего
| По годам реализации государственной программы | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | ||
| Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» | 8058500,75 | 1279507,87 | 1201410,2 | 966492,5 | 687513,88 | 561938,3 | 3361638,0 |
| в т.ч. капитальные вложения | 1842660,95 | 1707,67 | - | - | 72640,38 | 39120,0 | 1729192,9 |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: | 1251313,6 | 259504,6 | 326770,2 | 19380,4 | 81255,4 | 18133,0 | 546270,0 |
| - поступают в доход бюджета Астраханской области <1> | 34349,7 | 8693,7 | 12485,6 | 13170,4 | - | - | - |
| - не поступают в доход бюджета Астраханской области <2>, в т.ч.: | 1216963,9 | 250810,9 | 314284,6 | 6210,00 | 81255,4 | 18133,0 | 546270,0 |
| капитальные вложения | 473510,0 | - | - | - | - | - | 473510,0 |
| Бюджет Астраханской области | 5514827,25 | 1005463,27 | 872365,2 | 943988,7 | 492223,7 | 487055,3 | 1713731,1 |
| в т.ч. капитальные вложения | 224805,75 | 1707,67 | - | - | 5168,38 | - | 217929,7 |
| Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 221110,1 | 204,0 | - | 78,4 | 83051,8 | 48118,0 | 89657,9 |
| в т.ч. капитальные вложения | 146265,2 | - | - | - | 60972,0 | 37170,0 | 48123,2 |
| Внебюджетные источники | 1071249,8 | 14336,0 | 2274,8 | 3045,0 | 30983,0 | 8632,0 | 1011979,0 |
| в т.ч. капитальные вложения | 998080,0 | - | - | - | 6500,0 | 1950,0 | 989630,0 |
| Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области» | 202873,0 | 27108,9 | 4802,3 | 10035,0 | 11563,2 | 6340,8 | 143022,8 |
| Федеральный бюджет <2> | 86125,3 | 6583,4 | 1477,5 | 6210,0 | 8757,4 | 4985,0 | 58112,0 |
| Бюджет Астраханской области | 98016,4 | 17319,5 | 2220,0 | 2610,0 | 865,8 | 865,8 | 74135,3 |
| Внебюджетные источники | 18731,3 | 3206,0 | 1104,8 | 1215,0 | 1940,0 | 490,0 | 10775,5 |
| Подпрограмма «Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» | 123724,5 | 1765,7 | - | 304,0 | 3123,0 | 2758,0 | 115773,8 |
| в т.ч. капитальные вложения | 47000,0 | - | - | - | - | - | 47000,0 |
| Федеральный бюджет <2> | 9194,0 | - | - | - | 2798,0 | 2448,0 | 3948,0 |
| Бюджет Астраханской области | 111407,0 | 1715,7 | - | 304,0 | 300,0 | 300,0 | 108787,3 |
| в т.ч. капитальные вложения | 47000,0 | - | - | - | - | - | 47000,0 |
| Внебюджетные источники | 3123,5 | 50,0 | - | - | 25,0 | 10,0 | 3038,5 |
| Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области» | 425193,8 | 1014,00 | - | 11921,8 | 91569,8 | 51200,0 | 269488,2 |
| в т.ч. капитальные вложения | 258754,9 | - | - | - | 67472,0 | 39120,0 | 152162,9 |
| Федеральный бюджет <1> | 10089,4 | - | - | 10089,4 | - | - | - |
| Бюджет Астраханской области | 177559,3 | 810,00 | - | 1754,0 | 400,00 | 400,00 | 174195,3 |
| в т.ч. капитальные вложения | 101539,7 | - | - | - | - | - | 101539,7 |
| Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 221080,1 | 174,0 | - | 78,4 | 83051,8 | 48118,0 | 89657,9 |
| в т.ч. капитальные вложения | 146265,2 | - | - | - | 60972,0 | 37170,0 | 48123,2 |
| Внебюджетные источники | 16465,0 | 30,0 | - | - | 8118,0 | 2682,0 | 5635,0 |
| в т.ч. капитальные вложения | 10950,0 | - | - | - | 6500,0 | 1950,0 | 2500,0 |
| Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» | 750307,95 | 246935,17 | 313554,4 | 850,0 | 93868,38 | 14200,0 | 80900,0 |
| в т.ч. капитальные вложения | 9376,05 | 1707,67 | - | - | 5168,38 | 0,00 | 2500,0 |
| Федеральный бюджет <2> | 648134,6 | 244227,5 | 312807,1 | - | 69700,0 | 10700,0 | 10700,0 |
| Бюджет Астраханской области | 76173,35 | 2707,67 | 747,3 | 850,0 | 5168,38 | 0,00 | 66700,0 |
| в т.ч. капитальные вложения | 9376,05 | 1707,67 | - | - | 5168,38 | 0,00 | 2500,0 |
| Внебюджетные источники | 26000,0 | - | - | - | 19000,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Астраханской области» | 1553925,0 | 12080,0 | 1670,0 | 2330,0 | 2400,0 | 2450,0 | 1532995,0 |
| в т.ч. капитальные вложения | 1527530,0 | - | - | - | - | - | 1527530,0 |
| Федеральный бюджет <2> | 473510,0 | - | - | - | - | - | 473510,0 |
| в т.ч. капитальные вложения | 473510,0 | - | - | - | - | - | 473510,0 |
| Бюджет Астраханской области | 73455,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 70455,0 |
| в т.ч. капитальные вложения | 66890,0 | - | - | - | - | - | 66890,0 |
| Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 1006930,0 | 11050,0 | 1170,0 | 1830,0 | 1900,0 | 1950,0 | 989030,0 |
| в т.ч. капитальные вложения | 987130,0 | - | - | - | - | - | 987130,0 |
| Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» | 5002476,5 | 990604,1 | 881383,5 | 941051,7 | 484989,5 | 484989,5 | 1219458,2 |
| Федеральный бюджет <1> | 24260,3 | 8693,7 | 12485,6 | 3081,0 | - | - | - |
| Бюджет Астраханской области | 4978216,2 | 981910,4 | 868897,9 | 937970,7 | 484989,5 | 484989,5 | 1219458,2 |
* прогнозныезначения для ведомственной целевой программы «Повышение эффективностигосударственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области»
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Астраханскойобласти
от 13.12.2017 №463-П
Приложение № 2
к государственной
программе
Переченьмероприятий государственной программы
| Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам тыс. руб. | Показатели результативности выполнения государственной программы по годам реализации | ||||||||||||||||
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. изме-рения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» | |||||||||||||||||||||
| Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области» | |||||||||||||||||||||
| Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности | увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 0 | 1,2 | 2 | 4 | 4,6 | |||||||||||
| количество посещений общедоступных библиотек Астраханской области (на 1 жителя в год) | ед. | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 6,5 | ||||||||||||
| количество посещений музейных учреждений Астраханской области (на 1 жителя в год) | ед. | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,86 | ||||||||||||
| 2.1.1. Российский конкурс исполнительского мастер-ства учащихся детских музы-кальных школ, детских школ искусств, экс-периментально-музыкального центра «Звездочки Юга России» | 2015, 2017 | Минкульт-туризм Астраханской области, госу-дарствен-ное бюджетное учреждение культуры Аст-раханской области «Учебно-методический центр» (далее - УМЦ), государ-ственное бюджетное професси-ональное образова-тельное учреждение Астраханской области «Астра-ханский музыкальный колледж име-ни М.П. Мусоргского» (далее - Астраханский музыкальный колледж) | Феде-ральный бюджет <2> | 300,0 | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | количество участников | | 150 | - | 269 | - | 250 | - | - | - | |
| Бюджет АО | 460,0 | 350,0 | - | 110,0 | - | - | - | ||||||||||||||
| Внебюд-жетные источни-ки | 200,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | ||||||||||||||
| 2.1.3. Российский смотр-конкурс ис-полнительского мастерства студентов му-зыкальных училищ | 2015-2020 | Минкульт-туризм Астраханской области, Аст-раханский музыкальный колледж | Феде-ральный бюджет <2> | 1440,0 | 180,0 | 150,0 | 180,0 | 150,0 | 180,0 | 600,0 | количество участников |
| 65 | 70 | 79 | 18 | 40 | 40 | 40 | 85 | |
| Бюджет АО | 917,2 | 387,2 | - | 30,0 | - | - | 500,0 | ||||||||||||||
| 2.2.9. Международный культурно-социальный проект «Летняя творческая школа для одаренных детей и молодежи» | 2015-2020 | Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский музыкальный колледж, Астраханский колледж культуры и искусств | Федеральный бюджет <2> | 1430,0 | 250,0 | 150,0 | 180,0 | 150,0 | 200,0 | 500,0 | количество участников |
| 40 | 120 | 82 | 80 | 77 | 60 | 60 | 75 | |
| Бюджет АО | 3000,0 | 1100,0 | 500,0 | 100,0 | - | - | 1300,0 | ||||||||||||||
| Внебюджетные источники | 290,0 | 30,0 | 80,0 | 60,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||||||||||
| 4.1.2. Микрофильмирование краеведческой периодики Астраханского края (XIX в.– первая половина XX в.) (из фондов ОНБ) | 2015, 2018-2020 | Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ | Федеральный бюджет <2> | 450,0 | 150,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | количество оцифрованных страниц | тыс. | 10,5 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | |
| Бюджет АО | 150,0 | 50,0 | - | - | - | - | 100,0 | количество кадров | тыс. | - | - | 1,2 | - | - | 1,2 | 1,3 | 1,3 | ||||
| 4.1.3. Обеспечение сохранности книж-ных памятников ОНБ путем создания оптимальных условий их хранения | 2015, 2018-2020 | Минкульт-туризм Астраханской области, ОНБ | Феде-ральный бюджет <2> | 300,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | количество приобретен-ного обо-рудования | ед. | - | 20 | 4 | - | - | 25 | 25 | 50 | |
| Бюджет АО | 150,0 | 50,0 | - | - | - | - | 100,0 | ||||||||||||||
| 4.2.3. Под-держка и раз-витие элек-тронной биб-лиотеки «Аст-раханская кра-еведческая коллекция» (XVIII в. – первая поло-вина XX в.) (из фондов ОНБ) | 2015, 2018- 2020 | Минкульт-туризм Астраханской области, ОНБ | Феде-ральный бюджет <2> | 600,0 | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | количе-ство оцифро-ванных страниц | тыс. | - | 11 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | |
| Бюджет АО | 250,0 | 50,0 | - | - | - | - | 200,0 | ||||||||||||||
| 4.4.1. Поддержка системы повышения квалификации и переподготовки кадров ОНБ | 2015, 2020 | Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ | Федеральный бюджет <2> | 23,4 | 23,4 | - | - | - | - | - | количество специалистов, прошедших обучение |
| 5 | 8 | 1 | - | - | - | - | 12 | |
| Бюджет АО | 200,0 | - | - | - | - | - | 200,0 | ||||||||||||||
| Цель 2. Создание позитивного культурного образа Астраханской области в России и за рубежом | увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых учреждениями культуры Астраханской области в субъектах Российской Федерации, по отношению к 2013 году | % | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | |||||||||||
| увеличение количества культурных акций, проведенных за рубежом (по сравнению с предыдущим годом) | % | 13 | 14 | 15 | 10 | 12 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
| 1.1.5. Гастроли ансамбля песни и танца по регионам Российской Федерации | 2015-2020 | Минкульттуризм Астраханской области, ансамбль песни и танца | Федеральный бюджет <2> | 2520,0 | - | - | - | 840,0 | 840,0 | 840,0 | количество зрителей |
| - | 4000 | 2000 | 2300 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | |
| Бюджет АО | 840,0 | - | - | - | - | - | 840,0 | ||||||||||||||
| Внебюджетные источники | 2686,9 | 560,0 | 396,9 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 530,0 | ||||||||||||||
| 1.2.14. Организация и проведение каспийского одного кинофорума | 2018-2020 | Минкульттуризм Астраханской области, Астракино | Федеральный бюджет <2> | 3600,0 | - | - | - | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | количество участников |
| - | 70 | - | - | - | 120 | 130 | 140 | |
| Бюджет АО | 800,0 | - | - | - | - | - | 800,0 | ||||||||||||||
| Внебюджетные источники | 800,0 | - | - | - | 400,0 | - | 400,0 | ||||||||||||||
| Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет <2> | 86125,3 | 6583,4 | 1477,5 | 6210,0 | 8757,4 | 4985,0 | 58112,0 | | | | | | | | | | | |||
| Бюджет АО | 98016,4 | 17319,5 | 2220,0 | 2610,0 | 865,8 | 865,8 | 74135,3 | | | | | | | | | | | ||||
| Внебюджетные источники | 18731,3 | 3206,0 | 1104,8 | 1215,0 | 1940,0 | 490,0 | 10775,5 | | | | | | | | | | | ||||
| Всего: | 202873,0 | 27108,9 | 4802,3 | 10035,0 | 11563,2 | 6340,8 | 143022,8 | | | | | | | | | | | ||||
| Подпрограмма «Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» | |||||||||||||||||||||
| 1.1.45. Материально-техническое обеспечение мастерских для художников и детской театрально-декорационной студии | 2015, 2017,2020 | Минкульттуризм Астраханской области, художественное училище им. П.А. Власова | Бюджет АО | 2182,4 | 500,0 | - | 104,0 | - | - | 1578,4 | обеспеченность мастерских необходимым оборудованием | % | - | - | 25 | - | - | - | - | - | |
| количество приобретенных материалов и оборудования | ед. | - | - | - | - | 147 | - | - | 250 | ||||||||||||
| 1.2.11. Создание информационной системы в сети «Интернет» с базой фольклорных данных по звуковым коллекциям народов Поволжья | 2018 | Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК | Федеральный бюджет <2> | 350,0 | - | - | - | 350,0 | - | - | готовность информационной системы | % | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | |
| Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области» | |||||||||||||||||||||
| 1.3.4. Приобретение музыкальных инструментов для филиала МБОУ ДО «Районная детская школа искусств им. М.А.Балакирева», р.п. Нижний Баскунчак | 2017 | Минкульттуризм Астраханской области, МО «Ахтубинский район» | Бюджет АО | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | - | количество приобретенных музыкальных инструментов | ед. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| Бюджет МО | 23,7 | - | - | 23,7 | - | - | - | ||||||||||||||
| 1.3.137. Обновление материально-технической базы, приобретение оборудования для учреждений культуры МО «Черноярский район» | 2017, 2018 | Минкульттуризм Астраханской области, МО «Черноярский район» | |||||||||||||||||||