Постановление Главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 04.04.2018 № 231
Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования «Город Астрахань» «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани»
Администрациямуниципального образования «Город Астрахань»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2018 № 231
Об утвержденииведомственной целевой программы
муниципальногообразования «Город Астрахань»
«Строительство,реконструкция и капитальный ремонт объектов
образования,физической культуры и спорта города Астрахани»
В соответствии с Федеральным законом «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставоммуниципального образования «Город Астрахань», постановлением администрациигорода Астрахани от 14.03.2012 № 2086 «Об утверждении Порядка разработки,утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципальногообразования «Город Астрахань», с изменениями и дополнениями, внесеннымипостановлениями администрации города Астрахани от 05.06.2012 № 4779, от17.04.2013 № 2972, от 24.04.2013 № 3210, от 12.08.2014 № 5068, от 22.12.2014 №8465, постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань»от 09.06.2015 № 3627, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственнуюцелевую программу муниципального образования «Город Астрахань» «Строительство,реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры испорта города Астрахани» (далее - Программа).
2. Финансово-казначейскому управлениюадминистрации муниципального образования «Город Астрахань» осуществлятьфинансирование Программы в пределах ассигнований, предусматриваемых на эти целив бюджете муниципального образования «Город Астрахань» на 2018 год ипоследующие годы.
3. Управлению по капитальномустроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»обеспечить реализацию Программы в полном объеме.
4. Управлению информационной политикиадминистрации муниципального образования «Город Астрахань»:
4.1. Опубликовать настоящеепостановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» всредствах массовой информации.
4.2. Разместить настоящее постановлениеадминистрации муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайтеадминистрации муниципального образования «Город Астрахань».
5. Управлению контроля идокументооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань»:
5.1. Внести соответствующие изменения впоисково-справочную систему правовых актов администрации муниципальногообразования «Город Астрахань».
5.2. Направить настоящее постановлениеадминистрации муниципального образования «Город Астрахань» вгосударственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханскойобласти для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актовАстраханской области в установленный законом срок.
5.3. В течение 10 дней после дняпринятия настоящего постановления администрации муниципального образования«Город Астрахань» направить его в прокуратуру города Астрахани для проведенияантикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.
6. Настоящее постановление администрациимуниципального образования «Город Астрахань» вступает в силу с момента егоофициального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящегопостановления администрации муниципального образования «Город Астрахань»возложить на начальника управления по капитальному строительству администрациимуниципального образования «Город Астрахань».
Главаадминистрации О.А.ПОЛУМОРДВИНОВ
Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
«Город Астрахань»
от 04.04.2018 № 231
Ведомственнаяцелевая программа муниципального
образования«Город Астрахань» «Строительство,
реконструкция икапитальный ремонт объектов образования,
физическойкультуры и спорта города Астрахани»
1. Паспорт.
| Наименование муниципальной программы МО «Город Астрахань», в состав которой включена ведомственная целевая программа (при включении в муниципальную программу МО «Город Астрахань») | Отсутствует |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта |
|
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Город Астрахань» |
| Разработчик Программы | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Исполнитель Программы | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Соисполнитель Программы | Отсутствует |
| Цели Программы | повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования «Город Астрахань» объектами образования, физической культуры и спорта |
| Задачи Программы | - развитие сети образовательных организаций города и создание соответствующих нормативам условий пребывания для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях; - развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - степень реализации задач Программы |
| Характеристика программных мероприятий | мероприятия Программы позволят постепенно решать проблему: - нехватки мест в дошкольных и школьных образовательных организациях и улучшения качества жизни людей, проживающих в городе Астрахани; - занятости детей и подростков путем строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (площадок) |
| Сроки реализации Программы | 2018-2020 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, 1 197 752 478,00 руб., в том числе по годам: 2018 год - 174 729 807,00 руб.; 2019 год - 593 364 154,00 руб.; 2020 год - 429 658 517,00 руб. Из них по источникам финансирования: Средства местного бюджета Всего - 524 747 836,00 руб., в том числе по годам: 2018 год - 174 729 807,00 руб.; 2019 год - 285 039 878,00 руб.; 2020 год - 64 978 151,00 руб. Средства федерального бюджета Всего - 551 863 806,00 руб., в том числе по годам: 2019 год - 252 825 906,00 руб.; 2020 год - 299 037 900,00 руб. Средства бюджета Астраханской области Всего - 121 140 836,00 руб., в том числе по годам: 2019 год - 55 498 370,00 руб.; 2020 год - 65 642 466,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - степень реализации задач программы - 100%; - увеличение количества вновь построенных муниципальных образовательных организаций до 3 ед.; - увеличение количества отремонтированных объектов образования до 11 ед.; - доля обустроенных объектов физической культуры и спорта от общего количества объектов, запланированных на соответствующий год - 100% |
2. Характеристикапроблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы.
Администрация города и в условияхдефицита бюджета предпринимает меры по решению проблемы нехватки мест вдошкольных учреждениях, созданию дополнительных учебных мест для школьников,ликвидации образовательной дискриминации, повышения качества жизни населения.
Именно поэтому ведомственная целеваяпрограмма представляет собой актуальную комплексную систему мероприятий,направленных на развитие образовательного комплекса города Астрахани, решенияпроблемы нехватки мест в дошкольных и школьных образовательных организацияхгорода.
При подготовке ведомственной целевойпрограммы использованы принципы развития образования Российской Федерации,изложенные в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».
В настоящее время в городе Астрахани 105детских дошкольных организаций. Из них наименьшее количество - 23 ДОУ -приходится на Трусовский район, ведущий интенсивную застройку жилыми домами,где отмечается наиболее острый дефицит детских мест.
В целях реализации Послания ПрезидентаРоссийской Федерации Д.А. Медведева Федеральному собранию Российской Федерацииот 30 ноября 2010 года по основным вопросам государственной и региональнойполитики в области дошкольного образования, в строящихся микрорайонах должнабыть вся необходимая социальная инфраструктура.
Одним из важных направлений формированияздорового образа жизни общества является привлечение населения ксистематическим занятиям физической культурой, особенно детей и подростков враннем возрасте, в том числе в образовательных организациях города.
В последние годы на территории городаосуществляется строительство и реконструкция спортивных объектов - введена вэксплуатацию тренировочная площадка на муниципальном стадионе «Астрахань» вТрусовском районе.
Проводимые в рамках ведомственнойцелевой программы мероприятия позволят постепенно решать проблему нехватки меств дошкольных и школьных образовательных организациях и улучшения качества жизнилюдей, проживающих в городе Астрахани, и занятости детей и подростков путемстроительства физкультурно-оздоровительных комплексов (площадок).
3. Перечень ихарактеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) ирезультатов Программы.
Основной целью Программы являетсяповышение уровня обеспеченности населения МО «Город Астрахань» объектамиобразования, физической культуры и спорта.
Задачи Программы:
- развитие сети образовательныхорганизаций города и создание соответствующих нормативам условий пребывания дляобучающихся и воспитанников в образовательных организациях;
- развитие материально-технической базымуниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры испорта.
Реализация Программы позволит:
- увеличить количество вновь построенныхмуниципальных образовательных организаций до 3 ед.;
- увеличение количестваотремонтированных объектов образования до 11 ед.;
- доля обустроенных объектов физическойкультуры и спорта от общего количества объектов, запланированных насоответствующий год - 100%.
4. Описаниесистемы управления реализацией Программы.
Заказчиком Программы являетсяадминистрация муниципального образования «Город Астрахань».
Разработчиком и ответственнымисполнителем Программы является управление по капитальному строительству администрациимуниципального образования «Город Астрахань».
К функциям управления в рамкахреализации Программы относятся:
- сбор и систематизация статистической ианалитической информации о реализации программных мероприятий, ведение учета иосуществление хранения документов, касающихся муниципальной программы;
- проведение оценки достигнутых целей иэффективности реализации муниципальной программы;
- подготовка и направление вфинансово-казначейское управление и управление экономики и предпринимательстваадминистрации МО «Город Астрахань» отчетов о ходе реализации Программы поитогам:
• 1 квартала - до 20-го числа месяца,следующего за отчетным периодом,
• полугодия - до 20-го числа месяца,следующего за отчетным периодом,
• 9 месяцев - до 20-го числа месяца,следующего за отчетным периодом,
• года - до 1 марта года, следующего заотчетным годом.
5. Перечень иописание мероприятий Программы.
Мероприятия Программы направлены нареализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по строительствуи капитальному ремонту.
Перечень программных мероприятий ираспределение расходов на реализацию Программы представлен в приложении 2 кПрограмме.
Перечень программных мероприятий,показателей (индикаторов) и результатов Программы представлен в приложении 1 кПрограмме.
6. Срокиреализации Программы.
Программа должна быть реализована втечение 2018-2020 годов.
7. Оценкаэффективности расходования бюджетных средств.
Оценка эффективности расходованиябюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходеее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.
Основная цель оценки эффективностибюджетных средств - обеспечение их экономного и рационального использования.Основной задачей оценки эффективности является обеспечение целевого ирационального использования средств, направленных на реализацию программныхмероприятий, позволяющих улучшить жизнедеятельность населения города.
8. Методикаоценки эффективности Программы.
Основные принципы оценки эффективностипрограммных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателейэффективности реализации Программы.
9. Обоснованиепотребностей в необходимых ресурсах.
Общий объем средств, направляемых нареализацию мероприятий Программы, - 1 197 752 478,00 руб., в том числе погодам:
2018 год - 174 729 807,00 руб.;
2019 год - 593 364 154,00 руб.;
2020 год - 429 658 517,00 руб.
Объем финансирования подлежит уточнениюисходя из возможностей всех уровней бюджетов с корректировкой программныхмероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
10. Описаниеожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы.
В результате реализации Программыожидается:
- степень реализации задач программы -100%;
- увеличение количества вновьпостроенных муниципальных образовательных организаций до 3 ед.;
- увеличение количестваотремонтированных объектов образования до 11 ед.;
- доля обустроенных объектов физическойкультуры и спорта от общего количества объектов, запланированных насоответствующий год - 100%.
Приложение 1 к ведомственной целевойпрограмме муниципального образования «Город Астрахань» «Строительство,реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры испорта города Астрахани»
Перечень программных мероприятий,показателей (индикаторов) и результатов ведомственной целевой программы
«Строительство, реконструкция икапитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта городаАстрахани»
| № | Цели, задачи наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Отчетный год | Текущий год |
| Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы (гр. 8+гр. 10+гр. 12+гр. 14) | ||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||
| всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | |||||||||
| 1 | Ведомственная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани» | |||||||||||||
| 1 | Цель 1. Повышение уровня обеспеченности населения МО «Город Астрахань» объектами образования, физической культуры и спорта | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень реализации задач программы | % | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2 | Задача 1.1. Развитие сети образовательных организаций города и создание соответствующих нормативам условий пребывания для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество вновь построенных муниципальных образовательных организаций | ед. | - | - | 1 | 0 | i | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 2. Количество отремонтированных объектов образования | ед. | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | |||
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Строительство детского сада в мкр. Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество введенных новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях | ед. | - | - | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Строительство общеобразовательной организации по ул. 3-я Зеленгинская в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество введенных новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | ед. | - | - | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| Показатель 1. Степень освоения объекта | % | - | - | 5,3 | 0 | 79,3 | 0 | 15,4 | 0 | 100 | ||||
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Реконструкция существующего здания по ул. Дж. Рида, 43 в Советском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество реконструированных зданий | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Показатель 1. Количество разработанных проектов | ед. | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Показатель 1. Степень освоения объекта | % | - | - | 0 | 0 | 51,9 | 0 | 48,1 | 0 | 100 | ||||
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Строительство детского сада в мкр. Западный-2 | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество введенных новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | |
| 7 | Мероприятие 1.1.5. Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций (МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 74», МБОУ «СОШ № 14», МБДОУ № 85, МБДОУ № 108, МБОУ «Гимназия № 2», МБДОУ № 64, МБОУ «СОШ № 57», МБОУ «СОШ № 58», МБОУ «ООШ № 3», МБОУ «ООШ № 16», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ 53», МБОУ «СОШ № 66», МБОУ «СОШ № 37», МБДОУ № 80, МБДОУ № 54, МБДОУ № 77, МБОУ «ООШ № 7», МБОУ «СОШ № 20», МБДОУ № 89, МБДОУ № 116) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля объектов образования, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества указанных в мероприятии объектов, подлежащих капитальному ремонту | % | - | - | 27,3 | 0 | 45,5 | 27,3 | 100 | 45,5 | 100 | |
| 8 | Задача 1.2. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля обустроенных объектов физической культуры и спорта от общего количества объектов, запланированных на соответствующий год | % | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 9 | Мероприятие 1.2.1. Устройство футбольного поля МБУ ДО г. Астрахани «ДЮСШ № 1» по ул. Звездная, 15а | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество обустроенных объектов физической культуры и спорта | ед. | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Приложение 2 к ведомственной целевойпрограмме муниципального образования «Город Астрахань» «Строительство,реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры испорта города Астрахани»
Распределение расходов на реализациюведомственной целевой программы муниципального образования «Город Астрахань»
«Строительство, реконструкция икапитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта городаАстрахани»
| № п\п | Цели, задачи наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Источники финансирования | Коды классификации | Планируемые расходы, руб. | |||||||
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| 1 | Ведомственная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани» | |||||||||||
| 2 | Цель 1. Повышение уровня обеспеченности населения МО «Город Астрахань» объектами образования, физической культуры и спорта | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 551863806,00 | 0,00 | 252825906,00 | 299037900,00 | |
| Бюджет Астраханской области |
| х | х | х | 121140836,00 | 0,00 | 55498370,00 | 65642466,00 | ||||
| Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 524747836,00 | 174729807,00 | 285039878,00 | 64978151,00 | ||||
| 3 | Задача 1.1. Развитие сети образовательных организаций города и создание соответствующих нормативам условий пребывания для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 551863806,00 | 0,00 | 252825906,00 | 299037900,00 | |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 121140836,00 | 0,00 | 55498370,00 | 65642466,00 | ||||
| Бюджет МO «Город Астрахань» | х | х | х | х | 515747836,00 | 165729807,00 | 285039878,00 | 64978151,00 | ||||
| 4 | Мероприятие 1.1.1. Строительство детского сада в мкр. Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 166370916,95 | 137370916,95 | 29000000,00 | 0,00 | |
| 5 | Мероприятие 1.1.2. Строительство общеобразовательной организации по ул. 3-я Зеленгинская в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 180246600,00 | 1246600,00 | 150000000,00 | 29000000,00 | |
| 6 | Мероприятие 1.1.3. Реконструкция существующего здания по ул. Дж. Рида, 43 в Советском районе г. Астрахани | Управление но капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань” | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 76099806,00 | 0,00 | 0,00 | 76099806,00 | |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 16704836,00 | 0,00 | 0,00 | 16704836,00 | ||||
| Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 106000000,00 | 6000000,00 | 100000000,00 | 0,00 | ||||
| 7 | Мероприятие 1.1.4. Строительство детского сада в мкр. Западный-2 | Управление но капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 475764000,00 | 0,00 | 252825906,00 | 222938094,00 | |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 104436000,00 | 0,00 | 55498370,00 | 48937630,00 | ||||
| 8 | Мероприятие 1.1.5. Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций (МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 74», МБОУ «СОШ № 14», МБДОУ № 85, МБДОУ № 108, МБОУ «Гимназия № 2», МБДОУ № 64, МБОУ «СОШ № 57», МБОУ «СОШ № 58», МБОУ «ООШ № 3», МБОУ «ООШ № 16», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ 53», МБОУ «СОШ № 66», МБОУ «СОШ № 37», МБДОУ № 80, МБДОУ № 54, МБДОУ № 77, МБОУ «ООШ № 7», МБОУ «СОШ № 20», МБДОУ № 89, МБДОУ № 116) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 63130319,05 | 21112290,05 | 6039878,00 | 35978151,00 | |
| 9 | Задача 1.2. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 9000000,00 | 9000000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Мероприятие 1.2.1. Устройство футбольного поля МБУ ДО г. Астрахани «ДЮСШ № 1» по ул. Звездная, 15а | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 9000000,00 | 9000000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | ИТОГО по ВЦП |
|
|
|
|
|
| 1197752478,00 | 174729807,00 | 593364154,00 | 429658517,00 | |
| 12 | в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 13 | Федеральный бюджет |
|
| х | х | х | х | 551863806,00 | 0,00 | 252825906,00 | 299037900,00 | |
| 14 | Бюджет Астраханской области |
|
| х | х | х | х | 121140836,00 | 0,00 | 55498 370,00 | 65642466,00 | |
| 15 | Бюджет МО «Город Астрахань» |
|
| х | х | х | х | 524747836,00 | 174729807,00 | 285039878,00 | 64978151,00 | |